Contratos celebrados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Contratos ativos em Dezembro de 2021

Tabela

Lista

Nº do contrato	Objeto	Data de Publicação	Nº do Edital	Vigência		Situação	Item Fornecido	Unidade de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total do Item	Valor Total do Contrato	Contratado	CNPJ/CPF	Sócios	Termos Aditivos	Gestores e Fiscais
Nº do contrato	Objeto	Data de Publicação	Nº do Edital	Início	Término	Situação	Item Fornecido	Unidade de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total do Item	Valor Total do Contrato	Contratado	CNPJ/CPF	Sócios	Termos Aditivos	Gestores e Fiscais
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e')	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
Contrato nº CONTRATO N.º 075/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 075/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de um compressor scroll para o equipamento chiller da marca TRANE, modelo CGAM 130D2H2	Data de publicação:28/12/2021	Número do edital:71/2021	Início da vigência:28/12/2021	Término da vigência:01/05/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Compressor scroll SH240/CSHN250X0BKM,20 TR, 380 Volts, 3 fases, 60 Hz, amperagem máxima 58 A, LRA 260 A, para líquido refrigeranteR-410, devidamenteabastecido com 6,7 litros de óleo Polyoester (00078 ou 00080) de fábrica.	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 55.192,50	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 55.192,50	Valor total do contrato:R$ 55.192,50	Contratado:CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF:36.256.818/0001-17	Sócios:ADEMAR GONÇALVES, CPF/MF sob o n.º 022.099.979-17	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Compressor scroll SH240/CSHN250X0BKM,20 TR, 380 Volts, 3 fases, 60 Hz, amperagem máxima 58 A, LRA 260 A, para líquido refrigeranteR-410, devidamenteabastecido com 6,7 litros de óleo Polyoester (00078 ou 00080) de fábrica.	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 55.192,50	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 55.192,50
Contrato nº CONTRATO N.º 072/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 072/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Aquisição de plataforma de segurança de virtualização de redes para o VMware, com prestação de serviço de transferência de conhecimento da solução (ITENS 1 e 2)	Data de publicação:23/12/2021	Número do edital:87/2021	Início da vigência:23/12/2021	Término da vigência:23/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:Licenças VMWARE NSX ADVANCED ou superior PN: NX-DC-ADV-C e NX-DC-ADV-P-SSS-C	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 60.500,00	Quantidade:20.00	Valor total do item:R$ 1.210.000,00	Valor total do contrato:R$ 1.210.000,00	Contratado:DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	CNPJ/CPF:03.535.902/0001-10	Sócios:LUIZ CARLOS COSTA GONÃ??ALVES, brasileiro, solteiro, portador da CI-RG n.Ã?Âº 2070757 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.Ã?Âº 726.164.151-00	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
		Data de publicação:23/12/2021	Número do edital:87/2021	Início da vigência:23/12/2021	Término da vigência:23/12/2021	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:Licenças VMWARE NSX ADVANCED ou superior PN: NX-DC-ADV-C e NX-DC-ADV-P-SSS-C	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 60.500,00	Quantidade:20.00	Valor total do item:R$ 1.210.000,00								Valor total do contrato:R$ 1.210.000,00		CNPJ/CPF:03.535.902/0001-10		Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Serviço de Transferência de Conhecimento	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 97.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 97.000,00
Contrato nº 073/SG/MPDFT/2021
073/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de serviço de instalação com fornecimento da central de alarme de incêndio para edifícios do MPDFT.	Data da publicação:22/12/2021	Número do edital:46/2021	Início da vigência:21/12/2021	Término da vigência:12/08/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 799.999,96	Contratado:ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP.	CNPJ/CPF:14.417.648/0001-72	Sócios:MARCUS VENNÍCIOS ROCHA LOPES (993.503.511-53); DIEGO LISBOA DE MELO (022.712.511-84); RAFAEL MARCELINO DE ARAUJO (017.003.491-71)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CONTRATO Nº 071/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 071/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia fornecimento e instalação de piso vinílico no corredor do serviço médico do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Data da publicação:17/12/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/2021	Início da vigência:15/12/2021	Término da vigência:28/04/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 43.176,42	Contratado:JVO ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	CNPJ/CPF:11.222.035/0001-91	Sócios:ODAIR JOSE PEREIRA VIEIRA (CPF: 553.780.051-91)	Termo aditivo:1	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CON 067/SG/MPDFT/2021
CON 067/SG/MPDFT/2021 Integra do Contrato	Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (item 4)	Data de publicação:09/12/2021	Número do edital:40/2021	Início da vigência:05/12/2021	Término da vigência:25/03/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Cadeira em tela	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 2.250,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 27.000,00	Valor total do contrato:R$ 27.000,00	Contratado:FISON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.	CNPJ/CPF:01.447.406/0001-80	Sócios:RICARDO PINA PINHEIRO (706.429.231-91); MARIA DE FÁTIMA PINA PINHEIRO (186.579.581-04)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Cadeira em tela	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 2.250,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 27.000,00
Contrato nº CON 068/SG/MPDFT/2021
CON 068/SG/MPDFT/2021	Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (item 3)	Data de publicação:09/12/2021	Número do edital:40/2021	Início da vigência:06/12/2021	Término da vigência:25/03/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Cadeira Swan	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 1.790,40	Quantidade:10.00	Valor total do item:R$ 17.904,00	Valor total do contrato:R$ 17.914,00	Contratado:RD MÓVEIS LTDA.	CNPJ/CPF:00.707.468/0001-10	Sócios:RANIERI PALADINI LESSA (455.523.559-20); OSMAR MACHADO (350.665.980-49)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Cadeira Swan	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 1.790,40	Quantidade:10.00	Valor total do item:R$ 17.904,00
Contrato nº CON 069/SG/MPDFT/2021
CON 069/SG/MPDFT/2021 Integra do Contrato	Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (item 1)	Data de publicação:09/12/2021	Número do edital:40/2021	Início da vigência:06/12/2021	Término da vigência:25/03/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Aparador	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 840,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 840,00	Valor total do contrato:R$ 840,00	Contratado:MODILAC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	CNPJ/CPF:76.291.251/0001-34	Sócios:DIRCEU ANDRÉ DE MARCHI (302.887.709-00); SÉRGIO PISSOLITTO (395.094.009-04)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Aparador	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 840,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 840,00
Contrato nº CONTRATO N.º 070/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 070/SG/MPDFT/2021 Integra Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gestão e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM) e gestão da resposta a incidentes de segurança da informação (SOAR), e demais serviços associados, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital	Data de publicação:07/12/2021	Número do edital:73/2021	Início da vigência:06/12/2021	Término da vigência:05/12/2026	Situação:Ativo	Item fornecido:Solução de gestão e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM) e gestão da resposta a incidentes de segurança da informação (SOAR). Incluindo licenciamento, garantia do fabricante e atualização de versão pelo período de 5 anos.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 2.100.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 2.100.000,00	Valor total do contrato:R$ 2.488.999,72	Contratado:NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF:09.053.350/0001-90	Sócios:RONEI SOUZA DE MACHADO	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Solução de gestão e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM) e gestão da resposta a incidentes de segurança da informação (SOAR). Incluindo licenciamento, garantia do fabricante e atualização de versão pelo período de 5 anos.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 2.100.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 2.100.000,00
							Item 2
Item fornecido:Serviços de implantação, instalação e configuração da solução contratada	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 140.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 140.000,00
Item 3
Item fornecido:Transferência de conhecimento	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 14.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 14.000,00
Item 4
Item fornecido:Serviço de gestão, descoberta e resposta a incidentes de segurança da informação (SIEM/SOAR).	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 6.527,77	Quantidade:36.00	Valor total do item:R$ 234.999,72
Contrato nº CONTRATO N.º 066/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 066/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:	Data de publicação:06/12/2021	Número do edital:72/2021	Início da vigência:03/12/2021	Término da vigência:02/12/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 820.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 820.000,00	Valor total do contrato:R$ 992.008,26	Contratado:NETSAFE CORP LTDA.	CNPJ/CPF:03.476.840/0002-30	Sócios:WALDO BAPTISTA GOMES, brasileiro, casado, portador da CI-RG n.º 19.646.719-6 - SSP/SP,	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 820.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 820.000,00
							Item 2
Item fornecido:Serviços de implantação, instalação econfiguração da solução contratada.(Conforme especificações constantes doAnexo I (Termo de Referência) e Anexo II(Especificação Técnica) do Edital).	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 18.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 18.000,00
Item 3
Item fornecido:Transferência de conhecimento.(Conforme especificações constantes doAnexo I (Termo de Referência) e Anexo II(Especificação Técnica) do Edital).	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 10.008,26	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 10.008,26
Item 4
Item fornecido:Serviço de suporte técnico.(Conforme especificações constantes doAnexo I (Termo de Referência) e Anexo II(Especificação Técnica) do Edital).	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 4.000,00	Quantidade:36.00	Valor total do item:R$ 144.000,00
Contrato nº 064/SG/MPDFT/2021
064/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo 5º Termo Aditivo 6º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de protocolo e mensageria	Data da publicação:03/12/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 08/2021	Início da vigência:10/12/2021	Término da vigência:09/12/2023	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 0,00	Contratado:GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA	CNPJ/CPF:26.426.650/0001-97	Sócios:LUIZ HENRIQUE FONSECA TEIXEIRA (CPF: 553.360.787-00); MARCIA ALVES GONCALVES ROMARIZ (CPF: 004.109.987-89); ANA LUIZA ALVES GONCALVES FONSECA (009.730.291-02); LUIZ HENRIQUE FONSECA TEIXEIRA JUNIOR (CPF: 009.730.381-01)	Termo aditivo:6	Gestores e Fiscais:JOÃO EUSTÁQUIO RABELO (Gestor), MAURICIO VILACA MAGALHAES (Gestor Substituto)
Contrato nº 063/SG/MPDFT/2021
063/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º TERMO ADITIVO 1ª APOSTILA 2° Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção para Sala-Cofre e demais subsistemas, incluindo substituição de peças	Data da publicação:03/12/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 67/2021	Início da vigência:07/12/2021	Término da vigência:06/12/2023	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 208.560,30	Contratado:GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF:03.888.247/0001-84	Sócios:SIDNEY FABIANI DA SILVA (*.354.828-); GESTIONA - PROJETOS ESPECIAIS DE MARKETING, INFORMÁTICA E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (CNPJ: .910.851/-)	Termo aditivo:3	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 065/SG/MPDFT/2021
065/SG/MPDFT/2021 ÍNTEGRA DO CONTRATO	Objeto:Aquisição de equipamentos de informática, de acordo com as condições e especificações do contrato e do edital de licitação e seus anexos.	Data de publicação:02/12/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 74/2021	Início da vigência:29/11/2021	Término da vigência:17/04/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Access Point	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 636,00	Quantidade:145.00	Valor total do item:R$ 92.220,00	Valor total do contrato:R$ 92.220,00	Contratado:R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	CNPJ/CPF:20.788.809/0001-37	Sócios:RUAM FERNANDES GOMES (055.693.779-13)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:1 - Access Point	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 636,00	Quantidade:145.00	Valor total do item:R$ 92.220,00
Contrato nº 060/SG/MPDFT/2021
060/SG/MPDFT/2021 ÍNTEGRA DO CONTRATO	Objeto:Contratação do serviço de acesso digital aos livros da plataforma Minha Biblioteca, composta pelos módulos MB Jurídica (mais de 2.000 títulos) e o MB Sociais Aplicadas (mais de 3.000 títulos), fornecido pela Minha Biblioteca Ltda	Data da publicação:02/12/2021	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:29/11/2021	Término da vigência:28/11/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 94.800,00	Contratado:MINHA BIBLIOTECA LTDA	CNPJ/CPF:13.183.749/0001-63	Sócios:GRUPO EDUCAÇÃO S.A. (CNPJ: 87.133.666/0001-04), EDITORA ATLAS LTDA (CNPJ: 61.080.370/0001-70), GEN - GRUPO EDITORAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES (CNPJ: 08.914.167/0001-70), SARAIVA EDUCAÇÃO S.A. (50.268.838/0001-39)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CONTRATO Nº 059/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 059/SG/MPDFT/2021 Íntegra Contrato	Objeto:Aquisição de munições calibres 9mm e .40 S&W para a capacitação e treinamento de servidores e membros	Data de publicação:23/11/2021	Número do edital:Informação indisponível	Início da vigência:22/11/2021	Término da vigência:25/04/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Munição CBC NTA .40S&W EOPP 180gr	Unidade de medida:UN	Valor unitário:R$ 5,46	Quantidade:7000.00	Valor total do item:R$ 38.220,00	Valor total do contrato:R$ 300.660,00	Contratado:COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	CNPJ/CPF:57.494.031/0001-63	Sócios:JOÃO CARLOS SANCHEZ DE OLIVEIRA JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.148.988-47	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
CONTRATO Nº 059/SG/MPDFT/2021 Íntegra Contrato		Data de publicação:23/11/2021	Número do edital:Informação indisponível	Início da vigência:22/11/2021	Término da vigência:25/04/2022	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:Munição CBC NTA .40S&W EOPP 180gr	Unidade de medida:UN	Valor unitário:R$ 5,46	Quantidade:7000.00	Valor total do item:R$ 38.220,00								Valor total do contrato:R$ 300.660,00	Contratado:COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	CNPJ/CPF:57.494.031/0001-63		Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Munição CBC 9MMLGRTREINA EOOG124GRNTA A	Unidade de medida:UN	Valor unitário:R$ 4,86	Quantidade:54000.00	Valor total do item:R$ 262.440,00
Contrato nº CONTRATO N.º 061/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 061/SG/MPDFT/2021 Íntegra Contrato	Objeto:aquisição de Café categoria qualidade superior, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.	Data de publicação:22/11/2021	Número do edital:53/2021 - MS	Início da vigência:19/11/2021	Término da vigência:18/11/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Café qualidade superior	Unidade de medida:pct	Valor unitário:R$ 10,10	Quantidade:6000.00	Valor total do item:R$ 60.600,00	Valor total do contrato:R$ 60.600,00	Contratado:FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ/CPF:00.354.138/0003-50	Sócios:SYLVANA DIAS DE ARAUJO, inscrita no CPF/MF sob o n.º 606.694.031-72	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Café qualidade superior	Unidade de medida:pct	Valor unitário:R$ 10,10	Quantidade:6000.00	Valor total do item:R$ 60.600,00
Contrato nº CON 058/SG/MPDFT/2021
CON 058/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Atualização tecnológica do sistema de telefonia do MPDFT	Data de publicação:18/11/2021	Número do edital:77/2021	Início da vigência:11/11/2021	Término da vigência:12/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Atualização de release e ampliação Tecnológica decentral telefônica marca Alcatel modelo Alcatel-LucentOmniPCX Enterprise, com suporte técnico por 12(doze) meses	Unidade de medida:Un	Valor unitário:R$ 545.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 545.000,00	Valor total do contrato:R$ 1.585.000,00	Contratado:3CORP TECHNOLOGY E INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.	CNPJ/CPF:04.238.297/0004-21	Sócios:GILBERTO ZACARO JÚNIOR (043.669.267-65) e RODRIGO ROSÁRIO CAVALCANTE (283.646.158-66)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Atualização de release e ampliação Tecnológica decentral telefônica marca Alcatel modelo Alcatel-LucentOmniPCX Enterprise, com suporte técnico por 12(doze) meses	Unidade de medida:Un	Valor unitário:R$ 545.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 545.000,00
							Item 2
							Item fornecido:Instalação e implantação de Licenças perpétuas de ramal IP	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 410,00	Quantidade:150.00	Valor total do item:R$ 61.500,00
							Item 3
							Item fornecido:Aquisição de Aparelhos IP - tipo 1	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 2.805,00	Quantidade:50.00	Valor total do item:R$ 140.250,00
							Item 4
							Item fornecido:Aquisição de aparelhos IP - tipo 2	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 936,48	Quantidade:100.00	Valor total do item:R$ 93.648,00
							Item 5
Item fornecido:Atualização de versão, implantação e ampliação delicenças de ramais, do sistema de tarifação (Ampliaçãoem 4000 ramais)	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 14,70	Quantidade:4000.00	Valor total do item:R$ 58.800,00
Item 6
Item fornecido:Aquisição, implantação de solução de integração decentrais telefônicas remotas com gerenciamentocentralizado e sobrevivência local	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 21.984,90	Quantidade:17.00	Valor total do item:R$ 373.743,30
Item 7
Item fornecido:Licença perpétua de IP Desktop Softphone	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 859,05	Quantidade:250.00	Valor total do item:R$ 214.762,50
Item 8
Item fornecido:Aquisição de headset	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 174,14	Quantidade:350.00	Valor total do item:R$ 60.949,00
Item 9
Item fornecido:Aquisição, implantação de solução de integração decentrais telefônicas remotas com gerenciamentocentralizado e sobrevivência local	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 15.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 15.000,00
Item 10
Item fornecido:Aquisição de implantação de solução de criptografia de voz sobre IP	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 21.347,20	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 21.347,20
Contrato nº CONTRATO N.º 048/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 048/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (ITEM 2), com prestação de serviços de assistência técnica	Data de publicação:12/11/2021	Número do edital:60/2020	Início da vigência:11/11/2021	Término da vigência:20/02/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 9.780,00	Quantidade:38.00	Valor total do item:R$ 371.640,00	Valor total do contrato:R$ 371.640,00	Contratado:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CNPJ/CPF:72.381.189/0010-01	Sócios:MAURICIO LUIS CASSALTA DE PAULA COUTO, inscrito no CPF/MF sob o n.Âº 021.055.837-76	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 9.780,00	Quantidade:38.00	Valor total do item:R$ 371.640,00
Contrato nº CONTRATO N.º 057/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 057/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (itens 1 e 2)	Data de publicação:10/11/2021	Número do edital:50/2021	Início da vigência:09/11/2021	Término da vigência:26/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 8.118,00	Quantidade:.02	Valor total do item:R$ 0,00	Valor total do contrato:R$ 18.018,00	Contratado:MODILAC IND E COMERC DE MÓVEIS LTDA.	CNPJ/CPF:76.291.251/0001-34	Sócios:FABIANO BRAULIO MACHADO, inscrito no CPF/MF sob o n.Âº 970.672.966-68	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
CONTRATO N.º 057/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de mobiliários diversos (itens 1 e 2)	Data de publicação:10/11/2021	Número do edital:50/2021	Início da vigência:09/11/2021	Término da vigência:26/02/2022	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 8.118,00	Quantidade:.02	Valor total do item:R$ 0,00								Valor total do contrato:R$ 18.018,00	Contratado:MODILAC IND E COMERC DE MÓVEIS LTDA.	CNPJ/CPF:76.291.251/0001-34		Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:BALCÃO DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 1.782,00	Quantidade:.01	Valor total do item:R$ 0,00
Contrato nº CONTRATO Nº 056/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 056/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem e garçom, com fornecimento mensal de material de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços contratados	Data de publicação:10/11/2021	Número do edital:56/2021	Início da vigência:13/11/2021	Término da vigência:12/11/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Encarregado(a) (44h)	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 6.010,07	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 6.010,07	Valor total do contrato:R$ 2.608.942,04	Contratado:RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	CNPJ/CPF:06.350.074/0001-34	Sócios:REINOLDO DE MELLO, inscrito no CPF/MF sob o nº 503.587.669-15	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Encarregado(a) (44h)	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 6.010,07	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 6.010,07
							Item 2
Item fornecido:Copeira (o) 44h	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 3.758,73	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 90.209,52
Item 3
Item fornecido:Copeira (o) 12x36h	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 6.783,68	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 6.783,68
Item 4
Item fornecido:Garçom/Garçonete	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 4.852,95	Quantidade:22.00	Valor total do item:R$ 106.764,90
Contrato nº CONTRATO N.º 055/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 055/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1° Termo Aditivo ao CO 55/SG/MPDFT/2021 2º TERMO ADITIVO 1ª Apostila 3º TERMO ADITIVO 2ª Apostila	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, de diversas marcas e modelos com substituição de peças mediante ressarcimento, e serviços sob demanda, de acordo com as condições e especificações do contrato e seus anexos	Data de publicação:13/10/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2021	Início da vigência:11/10/2021	Término da vigência:10/10/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, de diversas marcas e modelos com substituição de peças mediante ressarcimento, e serviços sob demanda, de acordo com as condições e especificações do contrato e seus anexos	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 1.516,66	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 18.199,92	Valor total do contrato:R$ 26.199,92	Contratado:MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF:12.086.330/0001-20	Sócios:THIAGO FERRAZ BULHÕES VELOSO (CPF: 042.435.936-71)	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
		Data de publicação:13/10/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2021	Início da vigência:11/10/2021	Término da vigência:10/10/2024	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, de diversas marcas e modelos com substituição de peças mediante ressarcimento, e serviços sob demanda, de acordo com as condições e especificações do contrato e seus anexos	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 1.516,66	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 18.199,92								Valor total do contrato:R$ 26.199,92	Contratado:MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF:12.086.330/0001-20	Sócios:THIAGO FERRAZ BULHÕES VELOSO (CPF: 042.435.936-71)	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Substituição de peças, componentes e acessórios	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 8.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 8.000,00
Contrato nº CON 051/SG/MPDFT/2021
CON 051/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato Íntegra da Apostila nº 1 2º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital.	Data de publicação:30/09/2021	Número do edital:pregão eletrônico 57/2021	Início da vigência:24/09/2021	Término da vigência:25/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do MPDFT	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 158.198,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 158.198,00	Valor total do contrato:R$ 158.198,00	Contratado:SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.	CNPJ/CPF:26.656.820/0001-20	Sócios:ANA CLAUDIA PAIVA MACEDO LEITE - CPF 129,467,947-33; GABRIEL PAIVA MACEDO - CPF 129.647.957-05	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do MPDFT	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 158.198,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 158.198,00
Contrato nº CONTRATO Nº 054/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 054/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa para prestação dos serviços de criação de projeto gráfico, com ilustrações e desenhos, diagramação e arte finalização de uma cartilha institucional, envolvendo a temática do crime de racismo e injúria qualificada, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo.	Data de publicação:30/09/2021	Número do edital:DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 24, inciso II	Início da vigência:28/09/2021	Término da vigência:27/01/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Criação de projeto gráfico, com ilustrações e desenhos, diagramação e arte finalização de uma cartilha institucional, envolvendo a temática do crime de racismo e injúria qualificada.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 3.500,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 3.500,00	Valor total do contrato:R$ 3.500,00	Contratado:IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	CNPJ/CPF:00.056.958/0001-02	Sócios:Joao Carlos Pimenta (CPF: 176.903.998-86) e Georgia Marcello Pimenta (CPF: 054.532.608-74).	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Criação de projeto gráfico, com ilustrações e desenhos, diagramação e arte finalização de uma cartilha institucional, envolvendo a temática do crime de racismo e injúria qualificada.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 3.500,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 3.500,00
Contrato nº CONTRATO Nº 049/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 049/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes do sistema de aproveitamento de água pluvial do Edifício-Sede do MPDFT	Data de publicação:29/09/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 45/2021	Início da vigência:27/09/2021	Término da vigência:08/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes dosistema de aproveitamento de água pluvial do Edifício-Sede do MPDFT	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 129.899,69	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 129.899,69	Valor total do contrato:R$ 129.899,69	Contratado:CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.	CNPJ/CPF:33.480.104/0001-08	Sócios:VALDENICE TEMISTOCLES FERREIRA (CPF: 114.549.201-06); JOANA D'ARC DE ALMEIDA FERREIRA (CPF: 724.475.831-68)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços remanescentes dosistema de aproveitamento de água pluvial do Edifício-Sede do MPDFT	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 129.899,69	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 129.899,69
Contrato nº CONTRATO N.º 053/SG/MPDFT/2021
CONTRATO N.º 053/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (Item 1)	Data de publicação:29/09/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2020	Início da vigência:27/09/2021	Término da vigência:22/01/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:Notebook Tipo 1 - Convencional	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 5.350,00	Quantidade:100.00	Valor total do item:R$ 535.000,00	Valor total do contrato:R$ 535.000,00	Contratado:TORINO INFORMÁTICA LTDA.	CNPJ/CPF:03.619.767/0005-15	Sócios:DENISE DO AMARAL RISSIO (CPF: 246.137.578-00); RODRIGO DO AMARAL RISSIO (CPF: 220.807.218-95)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Notebook Tipo 1 - Convencional	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 5.350,00	Quantidade:100.00	Valor total do item:R$ 535.000,00
Contrato nº 046/2021
046/2021 Integra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de filmagem, edição e pós-produção de produções jornalísticas e promocionais, institucionais e documentais e produção de áudios, para veiculação em locais de interesse do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:28/09/2021	Número do edital:28/2021	Início da vigência:24/09/2021	Término da vigência:23/09/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Captação em formato jornalístico oupromocional/institucional/documental(interno / externo), com 1 câmera, padrãoHD (1920 x 1080), com equipe técnicaformada de cinegrafista, iluminador,repórter (para formato jornalístico) ouprodutor (para formato promocional /institucional / documental), kit deiluminação compatível ao local indicadopreviamente e kit de microfones (lapela emicrofone de mão), transporte de equipee equipamentos. No Distrito Federal.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 700,00	Quantidade:8.00	Valor total do item:R$ 5.600,00	Valor total do contrato:R$ 16.407,00	Contratado:SET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	CNPJ/CPF:02.924.831/0001-85	Sócios:EDUARDO ROCHA SILVA NETO	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Captação em formato jornalístico oupromocional/institucional/documental(interno / externo), com 1 câmera, padrãoHD (1920 x 1080), com equipe técnicaformada de cinegrafista, iluminador,repórter (para formato jornalístico) ouprodutor (para formato promocional /institucional / documental), kit deiluminação compatível ao local indicadopreviamente e kit de microfones (lapela emicrofone de mão), transporte de equipee equipamentos. No Distrito Federal.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 700,00	Quantidade:8.00	Valor total do item:R$ 5.600,00
							Item 2
							Item fornecido:Elaboração de roteiro para vídeoinstitucional e/ou promocional com ousem texto de off, com ou sem sonoras,com ou sem gravação de off por jornalistaou locutor, com ou sem sonorização.Neste item estão previstas produçõescom formatos promocional/institucional/documental de uso comum empublicidade, seguindo briefing do MPDFT.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 500,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 500,00
							Item 3
							Item fornecido:Equipe criativa para produção de vídeoinstitucional e/ou promocional, compostade diretor de cena, diretor de fotografia eprodutora	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 1.000,00	Quantidade:4.00	Valor total do item:R$ 4.000,00
							Item 4
							Item fornecido:Edição de vídeo institucional e/oupromocional, utilizando imagens captadas pela detentora do registro durante aexecução da ARP e/ou banco de imagensdo MPDFT. Ilha de edição compatívelcom o formato das imagens captadas,com profissionais especializados para autilização da ilha	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 76,00	Quantidade:21.00	Valor total do item:R$ 1.596,00
							Item 5
							Item fornecido:Produção de vinhetas animadas esonorizadas, em computação gráfica 2Dpara utilização em vídeos e matériasjornalísticas (abertura, transição eencerramento de vídeo).	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 400,00	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 800,00
Item 6
Item fornecido:Trilha sonora de banca de trilhalicenciada, aplicada em estúdio de áudio,em vídeos e/ou matéria jornalística.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 200,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 200,00
Item 7
Item fornecido:Banco de vozes (masculinas, femininas,institucional/clássica, teatral/caricata).	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 100,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 100,00
Item 8
Item fornecido:Cópia de material em DVD.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 11,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 11,00
Item 9
Item fornecido:Ator/atriz para produção de vídeospromocionais/institucionais/documentaissem fala	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 450,00	Quantidade:6.00	Valor total do item:R$ 2.700,00
Item 10
Item fornecido:Captação com drone para vídeojornalístico/promocional/institucional, comequipe formada por operador. No DF eentorno, até 300km.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 400,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 400,00
Item 11
Item fornecido:Motion Grafics (animação). Equipe dedesign gráfico e ilustrador quando fornecessário.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 100,00	Quantidade:5.00	Valor total do item:R$ 500,00
Contrato nº 052/SG/MPDFT/2021
052/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1ª Apostila ao Contrato 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para reforma das áreas internas, visando adequação às normas de acessibilidade, do edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Data da publicação:27/09/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 61/2021	Início da vigência:24/09/2021	Término da vigência:04/07/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 769.355,36	Contratado:SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ/CPF:26.656.820/0001-20	Sócios:ANA CLAUDIA PAIVA MACEDO LEITE - CPF 129,467,947-33; GABRIEL PAIVA MACEDO - CPF 129.647.957-05	Termo aditivo:4	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 050/SG/MPDFT/2021
050/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1ª Apostila ao Contrato 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a ampliação do sistema de aproveitamento de água pluvial no edifício das Promotorias de Justiça de Ceilândia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Data da publicação:24/09/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 53/2021	Início da vigência:22/09/2021	Término da vigência:23/02/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 215.324,97	Contratado:SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ/CPF:11.064.583/0001-30	Sócios:RENATO PINHEIRO DOS SANTOS (CPF: 060.434.974-25)	Termo aditivo:2	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CONTRATO Nº 047/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 047/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato Íntegra da Apostila nº 1 Integra Termo Aditivo nº 1 Integra Termo Aditivo n° 3 Integra Termo Aditivo nº 4	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça de Santa Maria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital.	Data de publicação:23/09/2021	Número do edital:58/2021	Início da vigência:23/09/2021	Término da vigência:04/05/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Conforme Anexo I do contrato - Planilha de Formação de Preços.	Unidade de medida:diversas	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:.00	Valor total do item:R$ 0,00	Valor total do contrato:R$ 885.060,21	Contratado:CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA.	CNPJ/CPF:38.027.876/0001-02	Sócios:Marcelino Epaminondas Porto (CPF: 145.378.261-34), Joao Antonio da Silva (CPF: 037.539.231-92), Walter Ferreira Alves (CPF: 041.113.961-43), Barbara Lisboa Moita (CPF: 052.027.261-71) e Sullivan Oliveira Barroso (CPF: 746.459.351-00).	Termo aditivo:4	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Conforme Anexo I do contrato - Planilha de Formação de Preços.	Unidade de medida:diversas	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:.00	Valor total do item:R$ 0,00
Contrato nº CON 030/SG/MPDFT/2021
CON 030/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato Integra do termo aditivo nº1 1ª APOSTILA ao CO 30/SG/MPDFT/2021 Integra do termo aditivo nº2 2ª APOSTILA ao CO 30/SG/MPDFT/2021	Objeto:Contratação do serviço de acesso à plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Thomson Reuters Proview, compreendendo o fornecimento de 50 (cinquenta) acessos simultâneos ao conteúdo digital de forma on-line, via WEB, por meio de autenticação segura por números de Internet Protocol (IP).	Data de publicação:17/09/2021	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:16/09/2021	Término da vigência:15/09/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Acesso à plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Thomson Reuters Proview, compreendendo o fornecimento de 50 (cinquenta) acessos simultâneos ao conteúdo digital de forma on-line, via WEB, por meio de autenticação segurapor números de Internet Protocol (IP)	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 15.780,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 15.780,00	Valor total do contrato:R$ 15.780,00	Contratado:EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	CNPJ/CPF:60.501.293/0001-12	Sócios:BEDRIJFSBEHEER TRA B.V. - HOLANDA; THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA. - 00.910.509/0001-71.	Termo aditivo:4	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Acesso à plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Thomson Reuters Proview, compreendendo o fornecimento de 50 (cinquenta) acessos simultâneos ao conteúdo digital de forma on-line, via WEB, por meio de autenticação segurapor números de Internet Protocol (IP)	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 15.780,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 15.780,00
Contrato nº 042/SG/MPDFT/2021
042/SG/MPDFT/2021 Integra do Contrato Íntegra da Apostila nº 1 Integra Termo Aditivo nº 1	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para implantação do sistema de supervisão e controle predial do edifício das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital	Data da publicação:17/09/2021	Número do edital:48/2021	Início da vigência:16/09/2021	Término da vigência:26/08/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 820.000,00	Contratado:AUTOMATIC ENGENHARIA LTDA	CNPJ/CPF:03.737.225/0001-13	Sócios:Webert Lima Jesus	Termo aditivo:2	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 044/PGJ/MPDFT/2021
044/PGJ/MPDFT/2021 Íntegra do contrato 1ª Apostila 2ª Apostila 1º Termo Aditivo 3ª Apostila 4ª Apostila 2º Termo Aditivo 5ª Apostila 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo 5º Termo Aditivo 6º Termo Aditivo 7° Termo Aditivo 6°Apostila 8° TERMO ADITIVO 9º Termo Aditivo ao CON 44/PGJ/MPDF/2021 10º Termo Aditivo ao CON 044/PGJ/2021 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE 10º Termo Aditivo ao CON 044/2021	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia, conforme condições, projetos, especificações e detalhamentos constantes do contrato e dos anexos do edital.	Data de publicação:16/09/2021	Número do edital:Concorrência nº 1/2021	Início da vigência:14/09/2021	Término da vigência:26/02/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia, conforme condições, projetos, especificações e detalhamentos constantes do contrato e dos anexos do edital	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 14.479.019,87	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 14.479.019,87	Valor total do contrato:R$ 14.479.019,87	Contratado:CONSTRUTORA LDN LTDA.	CNPJ/CPF:24.916.280/0001-40	Sócios:PEDRO HENRIQUE DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 722.477.111-20; ALESSANDRA DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 634.791.251-15; ANA CLAUDIA DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 669.984.171-87; ANDREA DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 610,884,711-53; SUELY DE LA ROCQUE FERREIRA - CPF 090.475.571-15.	Termo aditivo:16	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia, conforme condições, projetos, especificações e detalhamentos constantes do contrato e dos anexos do edital	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 14.479.019,87	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 14.479.019,87
Contrato nº CON 043/SG/MPDFT/2021
CON 043/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato	Objeto:Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping e monitoramento de redes sociais, que integre todas as funcionalidades/serviços exigidos numa plataforma única de trabalho, customizadas com a marca e cores institucionais do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, do edital e seus anexos.	Data de publicação:13/09/2021	Número do edital:26/2021	Início da vigência:13/09/2021	Término da vigência:12/09/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Clipping e monitoramento de redes sociais.	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 6.500,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 78.000,00	Valor total do contrato:R$ 78.000,00	Contratado:SÉRGIO MACHADO REIS	CNPJ/CPF:00.441.200/0001-80	Sócios:NÃ£o hÃ¡ quadro societÃ¡rio. HÃ¡ requerimento de empresÃ¡rio em nome de SÃ?RGIO MACHADO REIS (CPF 268.650.681-49).	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Clipping e monitoramento de redes sociais.	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 6.500,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 78.000,00
Contrato nº 041/SG/MPDFT/2021
041/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de impermeabilização de reservatório e instalação de grelhas para coleta de águas pluviais no edifício das Promotorias de Justiça de Brasília II do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital.	Data de publicação:03/09/2021	Número do edital:pregão eletrônico nº 44/2021	Início da vigência:02/09/2021	Término da vigência:30/03/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:execução dos serviços de impermeabilização de reservatório e instalação de grelhas para coleta de águas pluviais no edifício das Promotorias de Justiça de Brasília II do MPDFT	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 145.053,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 145.053,00	Valor total do contrato:R$ 145.053,00	Contratado:CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA.	CNPJ/CPF:23.053.266/0001-06	Sócios:NELSON ANTONIO SA TELES CARDOSO - CPF 952.762.891-15 e ANDERSON ARAUJO DE SA TELES RODRIGUES - CPF 957.733.981-68	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:execução dos serviços de impermeabilização de reservatório e instalação de grelhas para coleta de águas pluviais no edifício das Promotorias de Justiça de Brasília II do MPDFT	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 145.053,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 145.053,00
Contrato nº CON 040/SG/MPDFT/2021
CON 040/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato 1º termo de apostila 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital	Data de publicação:01/09/2021	Número do edital:pregão eletrônico 37/2021	Início da vigência:30/08/2021	Término da vigência:10/06/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das PJs de Samambaia	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 792.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 792.000,00	Valor total do contrato:R$ 792.000,00	Contratado:CONSTRUTORA NJ EIRELI	CNPJ/CPF:01.263.068/0001-26	Sócios:ROSENY NASCENTE DE JESUS (336.348.661-87)	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das PJs de Samambaia	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 792.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 792.000,00
Contrato nº 039/SG/MPDFT/2021
039/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato Integra Apostila nº 01 Termo Aditivo nº 1	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para reforma das áreas internas, visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Data de publicação:01/09/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 38/2021	Início da vigência:30/08/2021	Término da vigência:10/06/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Reforma das áreas internas visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício da Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do MPDFT	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 730.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 730.000,00	Valor total do contrato:R$ 730.000,00	Contratado:CONSTRUTORA NJ EIRELI	CNPJ/CPF:01.263.068/0001-26	Sócios:ROSENY NASCENTE DE JESUS (CPF: 336.348.661-87)	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Reforma das áreas internas visando adequação dos critérios de acessibilidade no edifício da Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do MPDFT	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 730.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 730.000,00
Contrato nº CON 038/SG/MPDFT/2021
CON 038/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato Apostila 01 - íntegra 1º Termo Aditivo - Íntegra Apostila 02 - íntegra 2º Termo Aditivo - integra	Objeto:Contratação de empresa de engenharia credenciada pelo fabricante para fornecimento e instalação de sistema de refrigeração para o auditório do edifício-sede do MPDFT.	Data da publicação:19/08/2021	Número do edital:47/2021	Início da vigência:18/08/2021	Término da vigência:28/07/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 405.000,00	Contratado:TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.	CNPJ/CPF:24.907.701/0001-77	Sócios:EDMIRSON JOSÃ???? DE OLIVEIRA (489.076.698-72)	Termo aditivo:2	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CON 037/SG/MPDFT/2021
CON 037/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de cofres para proteção e guarda de mídias de backup LTO e outras (item 1)	Data de publicação:18/08/2021	Número do edital:03/2021	Início da vigência:17/08/2021	Término da vigência:13/01/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Cofre para mídia de backup	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 82.000,00	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 164.000,00	Valor total do contrato:R$ 164.000,00	Contratado:CLAYTON B. MAIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ/CPF:15.503.039/0001-07	Sócios:CLAYTON BATISTA MAIA (005.134.991-48), WENDERSON BATISTA DE SOUZA (709.537.161-04)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Cofre para mídia de backup	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 82.000,00	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 164.000,00
Contrato nº CON 035/SG/MPDFT/2021
CON 035/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de subscrição anual de Software de videoconferência denominado Zoom	Data de publicação:17/08/2021	Número do edital:39/2021	Início da vigência:16/08/2021	Término da vigência:15/08/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Licença anual Zoom Webinar	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 8.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 8.000,00	Valor total do contrato:R$ 8.000,00	Contratado:LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.	CNPJ/CPF:23.692.857/0001-15	Sócios:CLAYTON AMADEU SILVA (021.604.358-13)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Licença anual Zoom Webinar	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 8.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 8.000,00
Contrato nº CON 036/SG/MPDFT/2021
CON 036/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de subscrição anual de Software de videoconferência denominado Zoom.	Data de publicação:17/08/2021	Número do edital:39/2021	Início da vigência:11/08/2021	Término da vigência:10/08/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Licença anual Zoom Business	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 1.245,00	Quantidade:20.00	Valor total do item:R$ 24.900,00	Valor total do contrato:R$ 24.900,00	Contratado:WETALK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF:23.880.630/0001-01	Sócios:WAGNER RICARDO DE LIMA (042.417.359-08) e DOUGLAS RICARDO DE LIMA (052.830.769-03)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Licença anual Zoom Business	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 1.245,00	Quantidade:20.00	Valor total do item:R$ 24.900,00
Contrato nº Contrato nº 029/SG/MPDFT/2021
Contrato nº 029/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de serviço de acesso à Rede Serpro, via emulador de terminal HOD, para acesso à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ da Receita Federal do Brasil, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e de seus anexos.	Data de publicação:10/08/2021	Número do edital:DISPENSA - Art. 24, inciso XVI	Início da vigência:30/07/2021	Término da vigência:29/07/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:Franquia básica (ITEM 1)	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 746,58	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 746,58	Valor total do contrato:R$ 70.522,46	Contratado:SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	CNPJ/CPF:33.683.111/0001-07	Sócios:Empresa pÃ?Âºblica com personalidade jurÃ?ÂÃ?Âdica de direito privado.	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
		Data de publicação:10/08/2021	Número do edital:DISPENSA - Art. 24, inciso XVI	Início da vigência:30/07/2021	Término da vigência:29/07/2025	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:Franquia básica (ITEM 1)	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 746,58	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 746,58								Valor total do contrato:R$ 70.522,46		CNPJ/CPF:33.683.111/0001-07		Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Usuário adicional (ITEM 2)	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 21,92	Quantidade:100.00	Valor total do item:R$ 2.192,00
Contrato nº CON 032/SG/MPDFT/2021
CON 032/SG/MPDFT/2021 Termo de contrato - íntegra 1° TA ao CO 032/SG/MPDFT/2021 Apostila n° 1	Objeto:Contratação de serviço continuado de manutenção e suporte técnico do software aplicativo ASI nos módulos de Patrimônio Mobiliário e Almoxarifado.	Data de publicação:03/08/2021	Número do edital:inexigibilidade de licitação	Início da vigência:01/08/2021	Término da vigência:31/07/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:1. Serviço de manutenção continuada e suportetécnico, com atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário eAlmoxarifado	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 33.686,14	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 808.467,36	Valor total do contrato:R$ 881.974,86	Contratado:LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S.A.	CNPJ/CPF:24.936.973/0001-03	Sócios:ALEXANDER DUARTE PANIAGO - CPF 116.786.151-53	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:1. Serviço de manutenção continuada e suportetécnico, com atualização de versão para os módulos de Patrimônio Mobiliário eAlmoxarifado	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 33.686,14	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 808.467,36
Item 2
Item fornecido:2. Desenvolvimento (Demandas Adaptativas,Evolutivas e Integrações)	Unidade de medida:ponto de função	Valor unitário:R$ 1.012,99	Quantidade:50.00	Valor total do item:R$ 50.649,50
Item 3
Item fornecido:Desenvolvimento (Demandas Adaptativas,Evolutivas e Integrações)	Unidade de medida:HST	Valor unitário:R$ 226,58	Quantidade:100.00	Valor total do item:R$ 22.658,00
Contrato nº 34/2021
34/2021 Integra do Contrato 1ª Apostila 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça do Gama do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Data de publicação:28/07/2021	Número do edital:7/2021	Início da vigência:27/07/2021	Término da vigência:06/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça do Gama do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Unidade de medida:unitário	Valor unitário:R$ 948.915,32	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 948.915,32	Valor total do contrato:R$ 948.915,32	Contratado:SERRANA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	CNPJ/CPF:37.144.771/0001-62	Sócios:ANTONIO BISPO DE FREITAS SOBRINHO - 028.986.241-87	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia para recuperação das coberturas e fachadas no edifício das Promotorias de Justiça do Gama do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Unidade de medida:unitário	Valor unitário:R$ 948.915,32	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 948.915,32
Contrato nº Contrato nº 033/SG/MPDFT/2021
Contrato nº 033/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato Integra 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para adaptação da sala de situação no Edifício Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital.	Data da publicação:27/07/2021	Número do edital:36/2021	Início da vigência:23/07/2021	Término da vigência:04/03/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 124.700,00	Contratado:STAVEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	CNPJ/CPF:11.157.092/0001-34	Sócios:FABIO MESSIAS DA SILVA (CPF: 834.169.601-06) e JOSE DE MATOS RIBEIRO JUNIOR (CPF: 553.402.021-00)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 28/2021
28/2021 Integra Contrato	Objeto:Contratação de empresa para locação e organização de espaço físico para realização das provas do 32º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto	Data de publicação:21/06/2021	Número do edital:33/2021	Início da vigência:18/06/2021	Término da vigência:14/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:PROVA OBJETIVA - 1ª Etapa - será aplicada nodia 04 de julho de 2021 (domingo), no turnovespertino.	Unidade de medida:candidatos	Valor unitário:R$ 13,00	Quantidade:11500.00	Valor total do item:R$ 149.500,00	Valor total do contrato:R$ 161.500,00	Contratado:METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI	CNPJ/CPF:07.843.902/0001-39	Sócios:FÃ??BIA MARQUES BRAGA - 579.905.061-49	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
28/2021 Integra Contrato		Data de publicação:21/06/2021	Número do edital:33/2021	Início da vigência:18/06/2021	Término da vigência:14/12/2021	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:PROVA OBJETIVA - 1ª Etapa - será aplicada nodia 04 de julho de 2021 (domingo), no turnovespertino.	Unidade de medida:candidatos	Valor unitário:R$ 13,00	Quantidade:11500.00	Valor total do item:R$ 149.500,00								Valor total do contrato:R$ 161.500,00		CNPJ/CPF:07.843.902/0001-39	Sócios:FÃ??BIA MARQUES BRAGA - 579.905.061-49	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:PROVAS DISCURSIVAS - 2ª Etapa - serãorealizadas em três dias consecutivos, a saber: de10 de setembro de 2021 a 12 de setembro de2021, (sexta, sábado e domingo), no turnovespertino. (O VALOR UNITÁRIO PORCANDIDATO, DESTE ITEM, DEVERÁCORRESPONDER A 3 (TRÊS) DIÁRIAS)	Unidade de medida:candidatos	Valor unitário:R$ 30,00	Quantidade:400.00	Valor total do item:R$ 12.000,00
Contrato nº CONTRATO Nº 025/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 025/SG/MPDFT/2021 Ìntegra do Contrato	Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (item 2), com prestação de serviços de assistência técnica	Data de publicação:14/06/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2020	Início da vigência:10/06/2021	Término da vigência:04/10/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Notebook Tela até 14 pol. Interatividade da tela: sensível ao toque. Memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: definido pelo fabricante. Alimentação: bivolt automática. Sistema operacional: proprietário, garantia on site 36 meses. Notebook tipo 2 - 2 em 1.	Unidade de medida:Unidades	Valor unitário:R$ 9.780,00	Quantidade:22.00	Valor total do item:R$ 215.160,00	Valor total do contrato:R$ 215.160,00	Contratado:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	CNPJ/CPF:72.381.189/0010-01	Sócios:DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V. (CNPJ: 31.703.472/0001-34); DELL GLOBAL B.V. (CNPJ: 11.287.916/0001-90)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Notebook Tela até 14 pol. Interatividade da tela: sensível ao toque. Memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd gb, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: definido pelo fabricante. Alimentação: bivolt automática. Sistema operacional: proprietário, garantia on site 36 meses. Notebook tipo 2 - 2 em 1.	Unidade de medida:Unidades	Valor unitário:R$ 9.780,00	Quantidade:22.00	Valor total do item:R$ 215.160,00
Contrato nº 021/SG/MPDFT/2021
021/SG/MPDFT/2021 Termo de contrato - íntegra	Objeto:cessão do Direito de Uso do Licenciamento do ECONSIG - Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento, daqui por diante denominado simplesmente Sistema, de propriedade da COMODANTE, descrito e caracterizado no Anexo I (Descrição Funcional do Sistema EConsig)	Data de publicação:14/06/2021	Número do edital:não se aplica - contrato de comodato	Início da vigência:10/06/2021	Término da vigência:09/06/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:1. cessão de uso do software E-Consig	Unidade de medida:anual	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:4.00	Valor total do item:R$ 0,00	Valor total do contrato:R$ 0,00	Contratado:ZETRASOFT LTDA.	CNPJ/CPF:03.881.239/0001-06	Sócios:RENATO CESAR VIEIRA ARAUJO - CPF 455.773.749-87; ROSANGELA VIEIRA ARAUJO - CPF 044.825.128-00	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:1. cessão de uso do software E-Consig	Unidade de medida:anual	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:4.00	Valor total do item:R$ 0,00
Contrato nº 024/SG/MPDFT/2021
024/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Aquisição de equipamentos de informática (Item 1), com prestação de serviços de assistência técnica de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:09/06/2021	Número do edital:60/2020	Início da vigência:09/06/2021	Término da vigência:03/12/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Notebook, tela: superior a 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses.	Unidade de medida:Un	Valor unitário:R$ 5.350,00	Quantidade:320.00	Valor total do item:R$ 1.712.000,00	Valor total do contrato:R$ 1.712.000,00	Contratado:TORINO INFORMÁTICA LTDA.	CNPJ/CPF:03.619.767/0005-15	Sócios:DENISE DO AMARAL RISSIO; RODRIGO DO AMARAL RISSIO	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Notebook, tela: superior a 14 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: 110 a 300 gb, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses.	Unidade de medida:Un	Valor unitário:R$ 5.350,00	Quantidade:320.00	Valor total do item:R$ 1.712.000,00
Contrato nº 023/SG/MPDFT/2021
023/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO 3º Termo Aditivo	Objeto:Aquisição de subscrição anual de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo Suíte de Escritório	Data de publicação:01/06/2021	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 25/2021	Início da vigência:30/05/2021	Término da vigência:29/05/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Aquisição de direito de uso do software Microsoft Ofice 365 F3 por 12 meses	Unidade de medida:Licenças	Valor unitário:R$ 130,53	Quantidade:200.00	Valor total do item:R$ 26.106,00	Valor total do contrato:R$ 889.184,24	Contratado:BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF:57.142.978/0001-05	Sócios:ADENILDE AGUILAR DO SANTOS (CPF: 035.007.088-11); JORGE SUKARIE NETO (CPF: 089.996.778-77)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:1 - Aquisição de direito de uso do software Microsoft Ofice 365 F3 por 12 meses	Unidade de medida:Licenças	Valor unitário:R$ 130,53	Quantidade:200.00	Valor total do item:R$ 26.106,00
Item 2
Item fornecido:2 - Subscrição da licença Office 365 E1 para o período de 12 meses	Unidade de medida:Licenças	Valor unitário:R$ 307,47	Quantidade:2400.00	Valor total do item:R$ 737.928,00
Item 3
Item fornecido:3 - Serviço de Migração de domínip e caixas de correio para a nova solução	Unidade de medida:Serviço	Valor unitário:R$ 125.150,24	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 125.150,24
Contrato nº 020/SG/MPDFT/2021
020/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa de engenharia especializada para modernização/atualização tecnológica de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital.	Data de publicação:31/05/2021	Número do edital:15/2021	Início da vigência:27/05/2021	Término da vigência:06/07/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia especializada para modernização/atualização tecnológica de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital.	Unidade de medida:Un	Valor unitário:R$ 883.180,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 883.180,00	Valor total do contrato:R$ 883.180,00	Contratado:TK ELEVADORES BRASIL LTDA.	CNPJ/CPF:90.347.840/0006-22	Sócios:PAULO ROBERTO MANFROI, FILIPE SCHERER AGUINSKY, MARCIO DE ANDRADE, PAULO HENRIQUE ESTEFAN, MARCELO DIDONET NERY, THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L UNIPERSONAL	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa de engenharia especializada para modernização/atualização tecnológica de 2 (dois) elevadores instalados no Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, de seus anexos e dos anexos do edital.	Unidade de medida:Un	Valor unitário:R$ 883.180,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 883.180,00
Contrato nº CONTRATO nº 017/SG/MPDFT/2021
CONTRATO nº 017/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), de forma contínua, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares médicos e odontológicos, dos grupos A, B e E, produzidos no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, e seus anexos.	Data de publicação:05/05/2021	Número do edital:DISPENSA - Art. 24, inciso II.	Início da vigência:03/05/2021	Término da vigência:02/05/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) hospitalares médicos e odontológicos, dos grupos A, B e E, produzidos no âmbito do MPDFT. (Conforme especificações constantes do Termo de Referência).	Unidade de medida:Bombonas de 50 litros	Valor unitário:R$ 60,00	Quantidade:52.00	Valor total do item:R$ 3.120,00	Valor total do contrato:R$ 3.120,00	Contratado:STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	CNPJ/CPF:01.568.077/0006-30	Sócios:STERICYCLE DO BRASIL NOVAS PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ: 11.568.295/0001-13); STERICYCLE INTERNATIONAL LIMITED (CNPJ: 11.477.328/0001-10); STERICYCLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (CNPJ: 14.706.587/0001-63) e MAURICIO CRIPPA (CPF: 920.196.259-20)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) hospitalares médicos e odontológicos, dos grupos A, B e E, produzidos no âmbito do MPDFT. (Conforme especificações constantes do Termo de Referência).	Unidade de medida:Bombonas de 50 litros	Valor unitário:R$ 60,00	Quantidade:52.00	Valor total do item:R$ 3.120,00
Contrato nº 018/SG/MPDFT/2021
018/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 2021_018_termoaditivo1.pdf	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de lavadores de veículos, com fornecimento de materiais, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:04/05/2021	Número do edital:02/2021	Início da vigência:03/05/2021	Término da vigência:02/05/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Lavador de Auto - 44h semanais	Unidade de medida:Mensal	Valor unitário:R$ 3.849,74	Quantidade:3.00	Valor total do item:R$ 11.549,22	Valor total do contrato:R$ 138.590,49	Contratado:ANDRACON SERVICOS GERAIS EIRELI	CNPJ/CPF:37.063.013/0001-10	Sócios:PAULO BRASIL TOLOSA NETO (730.074.391-91)	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Lavador de Auto - 44h semanais	Unidade de medida:Mensal	Valor unitário:R$ 3.849,74	Quantidade:3.00	Valor total do item:R$ 11.549,22
Contrato nº 016/SG/MPDFT/2021
016/SG/MPDFT/2021 Integra do Contrato	Objeto:Contratação de 16 (dezesseis) licenças rotativas e anuais para a plataforma virtual de aprendizagem da ALURA na modalidade EaD.	Data de publicação:29/04/2021	Número do edital:Inexigibilidade	Início da vigência:28/04/2021	Término da vigência:27/04/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de 16 (dezesseis) licenças rotativas e anuais para a plataforma virtual de aprendizagem ALURA na modalidade EaD.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 1.800,00	Quantidade:16.00	Valor total do item:R$ 28.800,00	Valor total do contrato:R$ 28.800,00	Contratado:AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.	CNPJ/CPF:05.555.382/0001-33	Sócios:PAULO EDUARDO AZEVEDO SILVEIRA (288.485.468-11); GUILHERME DE AZEVEDO SILVEIRA (222.407.638-09); SÉRGIO LUÍS LOPES JÚNIOR (338.934.878-67); CLÁUDIO ABBATE SILVEIRA (283.475.178-19); ALBERTO LUIZ OLIVEIRA TAVARES DE SOUZA (013.626.295.37); ADRIANO HENRIQUE DE ALMEIDA (343.159.238-42); NICO STEPPAT (231.280.798-03); RODRIGO TURINI (128.735.597-80) e PEDRO CECCHINI LOPES (367.282.038-50)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de 16 (dezesseis) licenças rotativas e anuais para a plataforma virtual de aprendizagem ALURA na modalidade EaD.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 1.800,00	Quantidade:16.00	Valor total do item:R$ 28.800,00
Contrato nº 014/SG/MPDFT/2021
014/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 014/2021	Objeto:Contratação de serviço de manutenção e suporte técnico (help desk), com garantia de funcionamento e atualização de versão do sistema Pergamum, de acordo com as condições e as especificações do contrato e de seu anexo (Termo de Referência).	Data de publicação:12/04/2021	Número do edital:inexigibilidade de licitação	Início da vigência:09/04/2021	Término da vigência:08/04/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço de manutenção e suporte técnico (help desk), com garantia de funcionamento e atualização de versão do sistema Pergamum.	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 1.564,88	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 37.557,12	Valor total do contrato:R$ 37.557,12	Contratado:ASSOCIAÇÃO PARANANENSE DE CULTURA - APC	CNPJ/CPF:76.659.820/0001-51	Sócios:DELCIO AFONSO BALESTRIN - CPF 518.034.459-04; ROGERIO RENATO MATEUCCI - CPF 665.511.881-68	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço de manutenção e suporte técnico (help desk), com garantia de funcionamento e atualização de versão do sistema Pergamum.	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 1.564,88	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 37.557,12
Contrato nº CONTRATO nº 015/SG/MPDFT/2021
CONTRATO nº 015/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º TERMO ADITIVO 2º TERMO ADITIVO 3º TERMO ADITIVO 4 Termo Aditivo DOU - 4 Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, de diversas marcas e modelos, discriminados na Listagem de Bens constante do Anexo I deste contrato, com substituição de peças mediante ressarcimento e serviços sob demanda, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e seus anexos.	Data da publicação:09/04/2021	Número do edital:9/2021	Início da vigência:08/04/2021	Término da vigência:07/04/2025	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 62.582,28	Contratado:Equipo Técnica - Assistëncia Técnica em Aparelhos Médico-Odontológicos LTDA. - ME	CNPJ/CPF:26.999.805/0001-84	Sócios:Zenith Amanda Pinheiro Rangel; Danielle Cristine Rodrigues Pinheiro	Termo aditivo:4	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 012/SG/MPDFT/2021
012/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de suporte técnico e atualização de versão do sistema Velti VW Ponto na versão On Premisses	Data de publicação:26/03/2021	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:25/03/2021	Término da vigência:24/03/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Serviço de suporte técnico e atualização tecnológica para o sistema VW Ponto	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 2.650,00	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 63.600,00	Valor total do contrato:R$ 64.880,00	Contratado:VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	CNPJ/CPF:05.734.665/0001-42	Sócios:ALLAN CRUZ MACEDO (CPF: 963.314.029-34); MÁRCIO ROBERTO DE CAMARGO (CPF: 926.2331.259-15); DIEGO LEAO VON KRUGER SURECK (CPF: 077.886.529-03)	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
012/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo		Data de publicação:26/03/2021	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:25/03/2021	Término da vigência:24/03/2023	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:1 - Serviço de suporte técnico e atualização tecnológica para o sistema VW Ponto	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 2.650,00	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 63.600,00								Valor total do contrato:R$ 64.880,00	Contratado:VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	CNPJ/CPF:05.734.665/0001-42		Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:2 - Treinamento remoto assistido	Unidade de medida:Hora	Valor unitário:R$ 160,00	Quantidade:8.00	Valor total do item:R$ 1.280,00
Contrato nº CON 013/SG/MPDFT/2021
CON 013/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores eventuais, no âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício de 2021, conforme especificações e condições deste instrumento e dos anexos do edital	Data de publicação:25/03/2021	Número do edital:06/2021	Início da vigência:24/03/2021	Término da vigência:31/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores eventuais, no âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício de 2021, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 258.400,02	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 258.400,02	Valor total do contrato:R$ 258.400,02	Contratado:IDEIAS TURISMO EIRELI	CNPJ/CPF:02.676.310/0001-56	Sócios:MARIA CRISTINA BUENO (226.433.701-04)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores eventuais, no âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício de 2021, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 258.400,02	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 258.400,02
Contrato nº 010/SG/MPDFT/2021
010/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato	Objeto:Este contrato tem como objeto a contratação de assinatura de software, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital. (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - Aquisição de Subscription pelo período de 12 meses).	Data da publicação:05/02/2021	Número do edital:86/2020	Início da vigência:03/02/2021	Término da vigência:02/02/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 95.970,00	Contratado:MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	CNPJ/CPF:04.198.254/0001-17	Sócios:CARLOS ROBERTO DA SILVA ABRAHAO (CPF: 146.352.591-53) e MARIA CECILIA QUEIROZ SILVA ABRAHAO (CPF: 452.396.146-87)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 005/SG/MPDFT/2021
005/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 2° TA CO 005/SG/MPDFT/2021 3° TA CO 005/SG/MPDFT/2021	Objeto:Aquisição de Licença de software e serviços de solução de tecnologia da informação do tipo Data Discovery Qilk Sense (Item 6).	Data de publicação:25/01/2021	Número do edital:66/2020	Início da vigência:20/01/2021	Término da vigência:19/01/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses paraLicenças perpétuas de uso de software para usuário identificado,com permissão de criação ou visualização de número ilimitado deaplicações de análise estratégia e gerencial. (Qlik Sense EnterpriseToken);	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 91,50	Quantidade:19.00	Valor total do item:R$ 1.738,50	Valor total do contrato:R$ 20.862,00	Contratado:TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	CNPJ/CPF:08.689.089/0001-57	Sócios:PERÁCIO FELICIANO FERREIRA (462.463.809-30)	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses paraLicenças perpétuas de uso de software para usuário identificado,com permissão de criação ou visualização de número ilimitado deaplicações de análise estratégia e gerencial. (Qlik Sense EnterpriseToken);	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 91,50	Quantidade:19.00	Valor total do item:R$ 1.738,50
Contrato nº 007/SG/MPDFT/2021
007/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato Termo aditivo 01 com DOU Termo aditivo 02 com DOU 4° TERMO ADITIVO	Objeto:Aquisição de licenças perpétuas de Backup, atualização de versão, suporte técnico do fabricante e consultoria técnica especializada, além da instalação e implantação das licenças, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital.	Data de publicação:22/01/2021	Número do edital:pregão eletrônico n.º 74/2020	Início da vigência:21/01/2021	Término da vigência:20/01/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Atualização de versão, com suporte técnico do fabricante, para 22 licenças	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 21,00	Quantidade:264.00	Valor total do item:R$ 5.544,00	Valor total do contrato:R$ 43.680,00	Contratado:AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA.	CNPJ/CPF:06.926.223/0001-60	Sócios:MARCOS GOMES DE OLIVEIRA - *.689.-; WANDERSON PEDROSA DOS SANTOS - .350.-; ANGELA ANDRADE BIANCHI - .556.-*	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Atualização de versão, com suporte técnico do fabricante, para 22 licenças	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 21,00	Quantidade:264.00	Valor total do item:R$ 5.544,00
Item 2
Item fornecido:Atualização de versão, com suporte técnico do fabricante, para 58 licenças	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 21,00	Quantidade:696.00	Valor total do item:R$ 14.616,00
Item 3
Item fornecido:suporte técnico especializado	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 23.520,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 23.520,00
Contrato nº 004/SG/MPDFT/2021
004/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato 1º Termo Aditivo 3° Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cópias, com disponibilização (locação) de equipamentos, de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital.	Data de publicação:19/01/2021	Número do edital:pregão eletrônico 86/2020	Início da vigência:25/01/2021	Término da vigência:24/01/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:LOCAÇÃO - equipamento tipo 1	Unidade de medida:unidade/mês	Valor unitário:R$ 800,00	Quantidade:8.00	Valor total do item:R$ 6.400,00	Valor total do contrato:R$ 79.050,00	Contratado:ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. - EPP	CNPJ/CPF:19.450.011/0001-00	Sócios:CARLOS AUGUSTO SILVA MEMORIA (841.229.943-49); HENRIQUE MACHADO BORGES (723.983.703-30); MICHELLE SCARAMELLA MESQUITA VIANA DE SOUSA (044.321.726-22)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:LOCAÇÃO - equipamento tipo 1	Unidade de medida:unidade/mês	Valor unitário:R$ 800,00	Quantidade:8.00	Valor total do item:R$ 6.400,00
							Item 2
							Item fornecido:LOCAÇÃO - Equipamento Tipo 2	Unidade de medida:unidade/mês	Valor unitário:R$ 1.800,00	Quantidade:18.00	Valor total do item:R$ 32.400,00
							Item 3
							Item fornecido:LOCAÇÃO - Equipamento Tipo 3	Unidade de medida:unidade/mês	Valor unitário:R$ 1.400,00	Quantidade:14.00	Valor total do item:R$ 19.600,00
							Item 4
Item fornecido:LOCAÇÃO - Equipamento Tipo volante	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 50,00	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 100,00
Item 5
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo 1	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 0,05	Quantidade:24800.00	Valor total do item:R$ 1.240,00
Item 6
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo 2	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 0,05	Quantidade:19300.00	Valor total do item:R$ 965,00
Item 7
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo 3	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 0,05	Quantidade:6400.00	Valor total do item:R$ 320,00
Item 8
Item fornecido:Cópia equipamento Tipo volante	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 0,05	Quantidade:500.00	Valor total do item:R$ 25,00
Contrato nº 008/SG/MPDFT/2021
008/SG/MPDFT/2021 Íntegra de Contrato 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 1ª Apostila	Objeto:Serviços de solução de tecnologia da informação do tipo Data Discovery Qlik Sense (ITEM 8), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital	Data de publicação:18/01/2021	Número do edital:66/2020	Início da vigência:15/01/2021	Término da vigência:14/01/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço técnico especializado Qlik Sense	Unidade de medida:UST	Valor unitário:R$ 129,00	Quantidade:400.00	Valor total do item:R$ 51.600,00	Valor total do contrato:R$ 51.600,00	Contratado:DMK3 TECNOLOGIA LTDA.	CNPJ/CPF:23.247.377/0001-45	Sócios:MIRELLA SAORI ROCHA KURATA (220.342.728-03)	Termo aditivo:4	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço técnico especializado Qlik Sense	Unidade de medida:UST	Valor unitário:R$ 129,00	Quantidade:400.00	Valor total do item:R$ 51.600,00
Contrato nº 006/SG/MPDFT/2021
006/SG/MPDFT/2021 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3 Termo Aditivo	Objeto:Aquisição de licenças do software de gerência de máquinas virtuais, de serviço de treinamento e suporte técnico, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital, em especial o Termo de Referência.	Data de publicação:18/01/2021	Número do edital:69/2020	Início da vigência:15/01/2021	Término da vigência:14/01/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço de suporte técnico e monitoramento por 12 meses	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 3.249,50	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 38.994,00	Valor total do contrato:R$ 38.994,00	Contratado:COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF:01.181.242/0003-53	Sócios:MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI (875.680.809-78); S.A.LINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A (18.992.196/0001-03); H1P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A (18.991.887/0001-92); FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO LEAL (045.473.417-45); S.A. LEAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A (19.972.135/0001-47); GUILHERME LANG JUNIOR (946.280.689-68)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço de suporte técnico e monitoramento por 12 meses	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 3.249,50	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 38.994,00
Contrato nº CONTRATO Nº 002/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 002/SG/MPDFT/2021	Objeto:(SIGILOSO)	Data da publicação:11/01/2021	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2020	Início da vigência:08/01/2021	Término da vigência:04/09/2023	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 480.900,00	Contratado:BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	CNPJ/CPF:07.259.712/0001-79	Sócios:MILTON DONIZETI HEINEKE TEIXEIRA (CPF: 818.713.098-91); VANDELIS APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (CPF: 157.655.868-13)	Termo aditivo:1	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CONTRATO Nº 003/SG/MPDFT/2021
CONTRATO Nº 003/SG/MPDFT/2021	Objeto:SIGILOSO	Data da publicação:11/01/2021	Número do edital:71/2020	Início da vigência:08/01/2021	Término da vigência:03/11/2023	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 220.000,00	Contratado:BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	CNPJ/CPF:07.259.712/0001-79	Sócios:MILTON DONIZETI HEINEKE TEIXEIRA (CPF: 818.713.098-91); VANDELIS APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (CPF: 157.655.868-13)	Termo aditivo:1	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 080/SG/MPDFT/2020
080/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa concessionária/autorizada para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC na modalidade, Discagem Direta Gratuita DDG - 0800.	Data de publicação:06/01/2021	Número do edital:73/2020	Início da vigência:04/01/2021	Término da vigência:03/01/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Assinatura básica do serviço 0800 (mensal)	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 0,00	Valor total do contrato:R$ 16.600,80	Contratado:ALGAR TELECOM S/A	CNPJ/CPF:71.208.516/0001-74	Sócios:JEAN CARLOS BORGES (665.591.546-53); LUIS ANTONIO ANDRADE LIMA (019.946.508-85); RENATO PASCHOARELI (145.821.828-79); ANA PAULA RODRIGUES MARQUES DE OLIVEIRA (691.647.036-49); OSVALDO CESAR CARRIJO (211.672.306-04); TULIO TOLEDO ABI SABER (031.277.386-25)	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Assinatura básica do serviço 0800 (mensal)	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 0,00
							Item 2
							Item fornecido:Restrição por área do serviço 0800 (mensal)	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 0,00
							Item 3
Item fornecido:Assinatura básica do serviço 0800 (mensal) Feixe E1	Unidade de medida:mensal	Valor unitário:R$ 300,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 300,00
Item 4
Item fornecido:Taxa de instalação (Devida a uma única vez, quando do início da vigência do contrato)	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 0,00
Item 5
Item fornecido:Ligações Fixo-Fixo (minuto)	Unidade de medida:anual	Valor unitário:R$ 0,05	Quantidade:10008.00	Valor total do item:R$ 500,40
Item 6
Item fornecido:Ligações Fixo- Móvel (minuto)	Unidade de medida:anual	Valor unitário:R$ 0,28	Quantidade:15000.00	Valor total do item:R$ 4.200,00
Contrato nº CON 082/SG/MPDFT/2020
CON 082/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de solução para o Monitoramento e Extração de Inteligência de Mídias Sociais e Fontes Abertas Deep/Dark Web - OSNIT.	Data de publicação:05/01/2021	Número do edital:Inexigibilidade	Início da vigência:30/12/2020	Término da vigência:07/05/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:solução para o Monitoramento e Extração de Inteligência de Mídias Sociais e Fontes Abertas Deep/Dark Web - OSNIT.	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 9.225.860,78	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 9.225.860,78	Valor total do contrato:R$ 9.225.860,78	Contratado:HEX INFORMÁTICA LTDA	CNPJ/CPF:05.603.591/0001-05	Sócios:LEONARDO FERREIRA DE BARROS (026.160.716-22); MARIANO FEDERICO PASCUAL (699.047.231-68)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:solução para o Monitoramento e Extração de Inteligência de Mídias Sociais e Fontes Abertas Deep/Dark Web - OSNIT.	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 9.225.860,78	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 9.225.860,78
Contrato nº Contrato 081/SG/MPDFT/2020
Contrato 081/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 2° TERMO ADITIVO CO 81/2020 4° TERMO ADITIVO CO 81/2020	Objeto:Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização de diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	Data da publicação:30/12/2020	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação - Art. 25 lei 8666	Início da vigência:29/12/2020	Término da vigência:28/12/2023	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 240.379,10	Contratado:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CNPJ/CPF:34.028.316/0007-07	Sócios:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÃ?GRAFOS (CNPJ: 34028316/0007-07)	Termo aditivo:3	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 079/SG/MPDFT/2020
079/SG/MPDFT/2020 Publicação no DOU 1º Termo Aditivo - publicação no DOU	Objeto:Aquisição de solução para cópia e duplicação forense de dispositivos de armazenamento de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital.	Data da publicação:29/12/2020	Número do edital:Pregão eletrônico 72/2020	Início da vigência:28/12/2020	Término da vigência:25/06/2024	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 470.000,00	Contratado:TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA.	CNPJ/CPF:05.757.597/0001-37	Sócios:GIOVANI THIBAU CHRISTOFARO (680.003.676-53); JAIME RODRIGUES BARBOSA NETO (037.701.396-07); RAFAEL VELASQUEZ SAAVEDRA DA SILVA (013.560.106-10); LUCIANA BISPO DA SILVA GALÃ?O (844.216.601-87); MÃ?RCIO JOSÃ? ROSA GOMES (473.224.971-04)	Termo aditivo:1	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 078/SG/MPDFT/2020
078/SG/MPDFT/2020 Íntegra do contrato 1º Termo aditivo - retificação 2º Termo Aditivo	Objeto:Aquisição de Licenças Perpétuas de Solução de Gestão de Vulnerabilidades e serviços associados (item 4) de acordo com as condições e as especificações do contrato e dos anexos do edital.	Data de publicação:23/12/2020	Número do edital:Pregão eletrônico 62/2020	Início da vigência:23/12/2020	Término da vigência:22/12/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:item 4 - atualização de versão com suporte técnico do fabricante por 36 meses	Unidade de medida:serviço (por licença por mês)	Valor unitário:R$ 244,08	Quantidade:1031.00	Valor total do item:R$ 251.646,48	Valor total do contrato:R$ 167.764,32	Contratado:FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF:10.647.012/0001-66	Sócios:PAULO FERREIRA RIBEIRO; GUSTAVO NOGUEIRA RIBEIRO	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:item 4 - atualização de versão com suporte técnico do fabricante por 36 meses	Unidade de medida:serviço (por licença por mês)	Valor unitário:R$ 244,08	Quantidade:1031.00	Valor total do item:R$ 251.646,48
Contrato nº CONTRATO Nº 077/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 077/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 3° TA CO 077/SG/MPDFT/2020 1° TA CO 077/SG/MPDFT/2020 2° TA CO 077/SG/MPDFT/2020 4º TA-CO 077/SG/MPDFT/2020	Objeto:Aquisição de licença de software e serviços de solução de tecnologia da informação do tipo Data Discovery Qlik Sense	Data de publicação:22/12/2020	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 66/2020	Início da vigência:23/12/2020	Término da vigência:22/12/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Licença Perpétua de uso do software Qlik Sense Enterprise com 4 núcleos de processamento	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 1.010.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 1.010.000,00	Valor total do contrato:R$ 1.520.266,00	Contratado:TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	CNPJ/CPF:08.689.089/0001-57	Sócios:SIMONI OLIANI (CPF: 500.861.469-04); PERÁCIO FELICIANO FERREIRA (CPF: 462.463.809-30); KAREN REGINA MACHADO MADEIRA (CPF: 542.128.049-72)	Termo aditivo:4	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:1 - Licença Perpétua de uso do software Qlik Sense Enterprise com 4 núcleos de processamento	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 1.010.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 1.010.000,00
							Item 2
							Item fornecido:2 - Licença Perpétua de uso do software Qlik Sense NPrinting Server	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 140.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 140.000,00
							Item 3
							Item fornecido:3 - Licença Perpétua de uso de software para usuário identificado, com permissão de criação ou visualização de número ilimitado de aplicações de análises estratégicas e gerencial (Qilk Sense Enterprise Token).	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 6.000,00	Quantidade:10.00	Valor total do item:R$ 60.000,00
Item 4
Item fornecido:4 - Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses para o software Qlik Sense Enterprise com 4 núcleos de processamento.	Unidade de medida:Unidade - mensal	Valor unitário:R$ 16.834,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 202.008,00
Item 5
Item fornecido:5 - Serviço de Suporte técnico, upgrade, update, por 12 meses para osoftware NPrinting Qlik Sense Server	Unidade de medida:Unidade - Mensal	Valor unitário:R$ 2.330,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 27.960,00
Item 6
Item fornecido:6 - Serviço de suporte técnico, upgrade, update por 12 meses para a licença perpétua de uso de software para usuario identificado, com permissão de criação ou visualização de número ilimitado de aplicações de análise estrategia e gerencial	Unidade de medida:Unidade - Mensal	Valor unitário:R$ 91,50	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 1.098,00
Item 7
Item fornecido:7 - Serviço de suporte técnico, upgrade e update por 12 meses QAP	Unidade de medida:Unidade - Mensal	Valor unitário:R$ 6.600,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 79.200,00
Contrato nº 001/SG/MPDFT/2021
001/SG/MPDFT/2021 Íntegra do contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada em administração e gerenciamento de frota, para implantação e operação de um sistema de abastecimento de combustível (gasolina, diesel comum e diesel S-10) dos veículos automotores da frota do MPDFT e geradores, através de cartões eletrônicos, em rede de postos de abastecimento de combustível dentro do Distrito Federal, de acordo com as condições e as especificações do contrato e do Edital	Data de publicação:21/12/2020	Número do edital:pregão eletrônico 54/2020	Início da vigência:01/01/2021	Término da vigência:31/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:gasolina comum	Unidade de medida:llitro	Valor unitário:R$ 4,26	Quantidade:120480.00	Valor total do item:R$ 513.244,80	Valor total do contrato:R$ 678.944,19	Contratado:TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	CNPJ/CPF:03.506.307/0001-57	Sócios:Buzau Holding S/A. - 07.637.305/0001-58; Guilherme Alberto Berthier Stumpf; Haroldo Pimentel Stumpf; Edenred Brasil Participacoes S.A. - CNPJ 42.169.508/0001-68	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:gasolina comum	Unidade de medida:llitro	Valor unitário:R$ 4,26	Quantidade:120480.00	Valor total do item:R$ 513.244,80
Item 2
Item fornecido:diesel comum	Unidade de medida:litro	Valor unitário:R$ 3,62	Quantidade:27180.00	Valor total do item:R$ 98.391,60
Item 3
Item fornecido:diesel S10	Unidade de medida:litro	Valor unitário:R$ 3,73	Quantidade:18000.00	Valor total do item:R$ 67.140,00
Contrato nº CONTRATO Nº 075/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 075/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo 3° Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	Objeto:Aquisição de licenças de software de gerência de máquinas virtuais, de serviço e de treinamento e suporte técnico	Data de publicação:18/12/2020	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2020	Início da vigência:17/12/2020	Término da vigência:16/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Licenças VMware vCloud Suite 2019 - Standard ou superior	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 58.790,20	Quantidade:58.00	Valor total do item:R$ 3.409.831,60	Valor total do contrato:R$ 3.622.325,60	Contratado:COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.	CNPJ/CPF:01.181.242/0003-53	Sócios:S.A. LINA PARTICIPAÃ?Ã?ES SOCIETÃ?RIAS (CNPJ: 18.992.196/0001-03); H1P PARTICIPAÃ?Ã?ES SOCIETÃ?RIAS S.A. (CNPJ: 18.991.887/0001-92); S.A. LEAL PARTICIPAÃ?Ã?ES SOCIETÃ?RIAS S.A. (CNPJ: 19.972.135/0001-47)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:1 - Licenças VMware vCloud Suite 2019 - Standard ou superior	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 58.790,20	Quantidade:58.00	Valor total do item:R$ 3.409.831,60
							Item 2
Item fornecido:2 - Licença VMware VCenter Server 7 Standard para VSphere 7 ou superior	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 61.500,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 61.500,00
Item 3
Item fornecido:3 - Serviço de transferência de conhecimento	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 112.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 112.000,00
Item 4
Item fornecido:4 - Serviço de suporte técnico e monitoramento por 12 meses	Unidade de medida:Unidade - mensal	Valor unitário:R$ 324,95	Quantidade:120.00	Valor total do item:R$ 38.994,00
Contrato nº CONTRATO Nº 073/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 073/SG/MPDFT/2020 Íntegra do contrato 1º termo aditivo - íntegra 2º termo aditivo - íntegra Termo Aditivo 3 4 Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento de veículos via satélite - GNSS (Global Navigation Satellite System), para fins de gestão de frota e monitoramento de segurança dos veículos oficiais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incluindo a cessão de módulos AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de identificação do condutor, a título de comodato, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e seu anexo, e dos anexos do edital	Data de publicação:18/12/2020	Número do edital:47/2020	Início da vigência:16/12/2020	Término da vigência:15/12/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos via satélite - GNSS (Global Navigation Satellite System), para fins de gestão de frota e monitoramento de segurança dos veículos oficiais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incluindo a cessão de módulos AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de identificação do condutor, a título de comodato.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 480,00	Quantidade:177.00	Valor total do item:R$ 84.960,00	Valor total do contrato:R$ 84.960,00	Contratado:SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	CNPJ/CPF:20.513.785/0001-03	Sócios:JULIE SIMOES DE BARROS (CPF 011.358.794-51)	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada em monitoramento e rastreamento de veículos via satélite - GNSS (Global Navigation Satellite System), para fins de gestão de frota e monitoramento de segurança dos veículos oficiais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, incluindo a cessão de módulos AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de identificação do condutor, a título de comodato.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 480,00	Quantidade:177.00	Valor total do item:R$ 84.960,00
Contrato nº CONTRATO Nº 070/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 070/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção da Sala-Cofre e demais subsistemas, incluindo substituição de peças	Data de publicação:10/12/2020	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2020	Início da vigência:07/12/2020	Término da vigência:06/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Serviço de manutenção de sala-cofre e demais subsistemas, por 12 meses	Unidade de medida:Mensal	Valor unitário:R$ 12.916,66	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 154.999,92	Valor total do contrato:R$ 179.999,92	Contratado:FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CNPJ/CPF:00.801.587/0001-38	Sócios:LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA (CPF: 486.175.711-87); FREDERICO CAETANO JUNIOR (CPF: 182.397.301-91); VANDERLAN MORENO MATOS (CPF: 734.631.161-20)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
CONTRATO Nº 070/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato		Data de publicação:10/12/2020	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2020	Início da vigência:07/12/2020	Término da vigência:06/12/2021	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:1 - Serviço de manutenção de sala-cofre e demais subsistemas, por 12 meses	Unidade de medida:Mensal	Valor unitário:R$ 12.916,66	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 154.999,92								Valor total do contrato:R$ 179.999,92	Contratado:FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CNPJ/CPF:00.801.587/0001-38		Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Serviço de recarga de gás FM-200	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 12.500,00	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 25.000,00
Contrato nº CONTRATO Nº 068/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 068/SG/MPDFT/2020 Íntegra do contrato	Objeto:Renovação de licenças do software de análise de sistemas elétricos EasyPower e módulos inclusos, na modalidade licença de rede, conforme quadro abaixo, e de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e de seu anexo (Termo de Referência).	Data de publicação:02/12/2020	Número do edital:INEXIGIBILIDADE	Início da vigência:01/12/2020	Término da vigência:01/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:1 - Manutenção de licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, Po-werProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM na modalidade licença de rede, com limite de 100 barras.	Unidade de medida:Licença para rede	Valor unitário:R$ 12.650,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 12.650,00	Valor total do contrato:R$ 35.065,00	Contratado:EMPRESA DE ENGENHARIA NACIONAL LTDA. - ENGENAC	CNPJ/CPF:51.652.683/0001-00	Sócios:Ysnel Valvano (CPF: 017.127.668-05)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:1 - Manutenção de licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, Po-werProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM na modalidade licença de rede, com limite de 100 barras.	Unidade de medida:Licença para rede	Valor unitário:R$ 12.650,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 12.650,00
Item 2
Item fornecido:2 - Manutenção de licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, PowerProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM na modalidade licença standalone, com limite de 50 barras.	Unidade de medida:Licença Standalone	Valor unitário:R$ 8.800,00	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 17.600,00
Item 3
Item fornecido:3 - Inclusão do módulo Revit Integrator na atual licença do software de análise de sistemas elétricos EasyPower incluso os módulos ANSI ShortCircuitTM, PowerFlowTM, PowerProtectorTM, ArcFlashTM, SpectrumTM, IEC ShortCircuitTM, com limite de 100 barras e modalidade de licença de rede.	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 4.815,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 4.815,00
Contrato nº CON 061/SG/MPDFT/2020
CON 061/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato Integra do Termo Aditivo 01 Integra do Termo Aditivo 02	Objeto:Contratação de empresa para serviço de conectividade IP (internet Protocol) com a Internet, através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico.	Data de publicação:04/11/2020	Número do edital:48/2020	Início da vigência:03/11/2020	Término da vigência:02/11/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço de acesso IP - MPDFT - Internet - 600 Mbps	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 2.083,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 24.996,00	Valor total do contrato:R$ 49.992,00	Contratado:BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	CNPJ/CPF:11.966.640/0001-77	Sócios:NICOLAS PINTO LINNÉ (011.241.630-69) e HÉLIO DE MATOS QUADROS (703.703.110-00)	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço de acesso IP - MPDFT - Internet - 600 Mbps	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 2.083,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 24.996,00
Contrato nº CON 051/SG/MPDFT/2020
CON 051/SG/MPDFT/2020 Íntegra do contrato	Objeto:Aquisição do equipamento de segurança Correlacionador Omni-espectral de Frequências, para monitoramento eletrônico (varredura ambiental eletrônica), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo.	Data de publicação:29/09/2020	Número do edital:Inexigibilidade - art. 25, inc. I Lei 8.666/93	Início da vigência:02/10/2020	Término da vigência:26/09/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:OSCOR GREEN 24 GHz Equipamento Correlacionador Omni-espectral de Frequências até 24GHz.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 430.200,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 430.200,00	Valor total do contrato:R$ 430.200,00	Contratado:BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	CNPJ/CPF:07.259.712/0001-79	Sócios:Milton Donizeti Heineke Teixeira (CPF 818.713.098-91) e Vandelis Aparecida da Silva Teixeira (CPF 157.655.868-13)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:OSCOR GREEN 24 GHz Equipamento Correlacionador Omni-espectral de Frequências até 24GHz.	Unidade de medida:unidade	Valor unitário:R$ 430.200,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 430.200,00
Contrato nº CONTRATO Nº 042/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 042/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública denominada Banco de Preços, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e seu Anexo.	Data de publicação:29/07/2020	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:29/10/2020	Término da vigência:28/10/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Assinatura bianual Banco de Preços	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 15.980,00	Quantidade:3.00	Valor total do item:R$ 47.940,00	Valor total do contrato:R$ 47.940,00	Contratado:NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	CNPJ/CPF:07.797.967/0001-95	Sócios:RUDIMAR BARBOSA DOS REIS (CPF: 574.460.249-68)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Assinatura bianual Banco de Preços	Unidade de medida:Licença	Valor unitário:R$ 15.980,00	Quantidade:3.00	Valor total do item:R$ 47.940,00
Contrato nº CONTRATO Nº 032/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 032/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo	Objeto:O objeto deste instrumento consiste na prestação de serviços técnicos de mensuração de quantitativos de pontos de função na modalidade de fábrica de métricas (ITEM 2), de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento.	Data de publicação:18/06/2020	Número do edital:74/2018	Início da vigência:17/06/2020	Término da vigência:16/06/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço de mensuração dos quantitativos de pontos de função, na modalidade de fábrica de métricas, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital.	Unidade de medida:Ponto de função	Valor unitário:R$ 24,00	Quantidade:2000.00	Valor total do item:R$ 48.000,00	Valor total do contrato:R$ 48.000,00	Contratado:FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	CNPJ/CPF:02.434.797/0001-60	Sócios:JoÃ?Â£o Paulo de Angeli (CPF 082.779.417-73); Guilherme Siqueira SimÃ?Âµes (CPF 045.828.557-92); Carlos Eduardo Vasquez (CPF 008.966.487-61); Gustavo Siqueira SimÃ?Âµes (CPF 071.453.317-30); Augusto Mariano Pinheiro (CPF 082.770.267-14); e Marcus GregÃ?Â³rio Serrano (CPF 083.629.997-30).	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço de mensuração dos quantitativos de pontos de função, na modalidade de fábrica de métricas, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital.	Unidade de medida:Ponto de função	Valor unitário:R$ 24,00	Quantidade:2000.00	Valor total do item:R$ 48.000,00
Contrato nº CONTRATO Nº 023/SG/MPDFT/2020
CONTRATO Nº 023/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo 1º Termo de Apostila - reajuste	Objeto:Contratação do serviço de acesso à Plataforma de livros digitais da Biblioteca Digital Saraiva-BDS, compreendendo o fornecimento de 50 acessos simultâneos ao conteúdo digital, de forma on-line, via WEB, por meio de integração om a intranet do MPDFT, com o fornecimento do código javascript da respectiva biblioteca digital	Data de publicação:22/04/2020	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:17/04/2020	Término da vigência:16/04/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Acervo completo: Saraiva Jur., Saraiva Uni e Érica (Técnico) - Valor unitário mensal	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 29,90	Quantidade:50.00	Valor total do item:R$ 1.495,00	Valor total do contrato:R$ 17.940,00	Contratado:SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF:50.268.838/0001-39	Sócios:JAMIL SAUD MARQUES - DIRETOR FINANCEIRO - CPF: 312.645.158-63	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Acervo completo: Saraiva Jur., Saraiva Uni e Érica (Técnico) - Valor unitário mensal	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 29,90	Quantidade:50.00	Valor total do item:R$ 1.495,00
Contrato nº Contrato de Cessão de Uso nº 009/SG/MPDFT/2020
Contrato de Cessão de Uso nº 009/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 1ª Apostila ao Contrato 2ª Apostila ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:O objeto deste contrato é a cessão de uso, em caráter precário, pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título oneroso, de área de 75,16m², tendo por finalidade a instalação de um Posto de Atendimento Bancário de terminais de auto-atendimento bancário, no primeiro subsolo do Edifício-Sede do MPDFT, situado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores.	Data de publicação:27/03/2020	Número do edital:Cessão de uso	Início da vigência:17/02/2020	Término da vigência:16/02/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Cessão de uso, em caráter precário, pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título oneroso, de área de 75,16m², tendo por finalidade a instalação de um Posto de Atendimento Bancário de terminais de auto-atendimento bancário, no primeiro subsolo do Edifício-Sede do MPDFT, situado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 87.758,64	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 87.758,64	Valor total do contrato:R$ 87.758,64	Contratado:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	CNPJ/CPF:00.360.305/2660-58	Sócios:JOSE EDUARDO FERREIRA DE RESENDE (614.198.776-15)	Termo aditivo:6	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Cessão de uso, em caráter precário, pelo CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA, a título oneroso, de área de 75,16m², tendo por finalidade a instalação de um Posto de Atendimento Bancário de terminais de auto-atendimento bancário, no primeiro subsolo do Edifício-Sede do MPDFT, situado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 87.758,64	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 87.758,64
Contrato nº CO Nº 007/SG/MPDFT/2020
CO Nº 007/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato 1º TERMO ADITIVO	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Segurança de Endpoint, incluindo instalação, manutenção, monitoramento, administração da solução e transferência de conhecimento, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:26/02/2020	Número do edital:34/2019	Início da vigência:19/02/2020	Término da vigência:18/02/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 446.040,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 446.040,00	Valor total do contrato:R$ 446.040,00	Contratado:NETSAFE CORP LTDA	CNPJ/CPF:03.476.184/0002-30	Sócios:JOAO SAU MIRET (819.240.708-04) WALDO BAPTISTA GOMES (091.829.718-46) SERGIO ALVES PIRES (039.519.078-94)	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 446.040,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 446.040,00
Contrato nº CO Nº 005/SG/MPDFT/2020
CO Nº 005/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em servidores de rede, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital	Data de publicação:05/02/2020	Número do edital:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019	Início da vigência:12/02/2020	Término da vigência:11/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em servidores de rede, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 130.400,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 130.400,00	Valor total do contrato:R$ 130.400,00	Contratado:BY INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS EIRELI - ME	CNPJ/CPF:13.786.746/0001-14	Sócios:ALLAN PECOS CAMARGO DE SOUZA ( 379.116.288-82)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em servidores de rede, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 130.400,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 130.400,00
Contrato nº CO Nº 042/SG/MPDFT/2019
CO Nº 042/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 2° TA CO 42/2019	Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessário ao funcionamento das instalações do estacionamento da Promotoria de Justiça de Sobradinho, na localidade listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública:	Data de publicação:16/01/2020	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:29/12/2019	Término da vigência:28/12/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessário ao funcionamento das instalações do estacionamento da Promotoria de Justiça de Sobradinho, na localidade listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública	Unidade de medida:kw	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:.00	Valor total do item:R$ 0,00	Valor total do contrato:R$ 0,00	Contratado:CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92	Sócios:GRAZIELA MARIA FERNANDES DAS NEVES (357.970.371-49) DALMO REBELLO SILVEIRA JUNIOR (482.775.091-20) ARMANDO CASADO DE ARAUJO (671.085.208-34) WANDERSON SILVA DE MENEZES (693.672.641-00) EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA (244.897.191-91) GUSTAVO ALVARES SANTOS (059.098.886-76)	Termo aditivo:1	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessário ao funcionamento das instalações do estacionamento da Promotoria de Justiça de Sobradinho, na localidade listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública	Unidade de medida:kw	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:.00	Valor total do item:R$ 0,00
Contrato nº CO Nº 002/SG/MPDFT/2020
CO Nº 002/SG/MPDFT/2020 Íntegra do Contrato Apostila nº 1 1º Termo Aditivo 2º Termo aditivo 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema Mentorh, Sistema de Recursos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT	Data de publicação:30/12/2019	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:01/01/2020	Término da vigência:31/12/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 1.296.200,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 1.296.200,00	Valor total do contrato:R$ 0,00	Contratado:OSM - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.	CNPJ/CPF:88.633.680/0002-02	Sócios:LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA ANNA LUCIA KOEBE DE OLIVEIRA GUILHERME KOEBE DE OLIVEIRA	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:SERNIVALDO SOUSA GUIMARAES JUNIOR (Gestor), LUIZ CARLOS HIROKAZU INOUE (Gestor Substituto), MARIANA DE PAULA PESSOA THEOPHILO (Fiscal Técnico), MARIANA DE PAULA PESSOA THEOPHILO (Fiscal Requisitante), ELAINE CRISTINA PINTO (Fiscal Requisitante Substituto), ELAINE CRISTINA PINTO (Fiscal Técnico Substituto)
Item 1
Item fornecido:	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 1.296.200,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 1.296.200,00
Contrato nº CO Nº 039/SG/MPDFT/2019
CO Nº 039/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo e publicação - íntegra 2º Termo Aditivo e publicação - íntegra 3º Termo Aditivo e publicação - íntegra 4º Termo Aditivo e publicação - íntegra 5º Termo Aditivo e publicação - íntegra 6º Termo Aditivo e publicação - íntegra	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de solução de Plataforma do Documento Eletrônico Seguro, composta por módulos de segurança na modalidade de serviço (SaaS), suporte técnico, manutenção e atualização tecnológica, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do Termo de Referência.	Data de publicação:17/12/2019	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:20/12/2019	Término da vigência:19/12/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Disponibilização de Módulo de Assinatura Digital de Documentos Eletrônicos, com serviços de manutenção, suporte, garantia e atualização tecnológica por 12 (doze) meses.	Unidade de medida:Assinatura	Valor unitário:R$ 0,06	Quantidade:1200000.00	Valor total do item:R$ 72.000,00	Valor total do contrato:R$ 72.000,00	Contratado:BRY TECNOLOGIA S.A	CNPJ/CPF:04.441.528/0001-57	Sócios:ALEXANDRE DE CARLOS BACK (*.864.-00) LUCIA RAMPINELLI JEREMIAS (.896.-36) HELENA MARIA CHAVES BOAL (.640.*-56)	Termo aditivo:6	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Disponibilização de Módulo de Assinatura Digital de Documentos Eletrônicos, com serviços de manutenção, suporte, garantia e atualização tecnológica por 12 (doze) meses.	Unidade de medida:Assinatura	Valor unitário:R$ 0,06	Quantidade:1200000.00	Valor total do item:R$ 72.000,00
Contrato nº CO Nº 027/SG/MPDFT/2019
CO Nº 027/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo - prorrogação 4° Termo Aditivo 5° Termo Aditivo - Prorrogação 6° Termo Aditivo - REAJUSTE 7° Termo Aditivo_Prorrogação e Reajuste 8 Termo Aditivo DOU - 8 Termo Aditivo	Objeto:Contratação de Instituição sem fins lucrativos, com parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para recrutar e selecionar e/ou absorver os adolescentes já contratados pela Instituição anterior, e encaminhar ao MPDFT aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em Programa de Aprendizagem profissional voltado para a formação técnico-profissional metódica, e assim dar continuidade à prestação de serviços ao Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo.	Data de publicação:13/09/2019	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:28/09/2019	Término da vigência:27/09/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de Instituição sem fins lucrativos, com parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para recrutar e selecionar e/ou absorver os adolescentes já contratados pela Instituição anterior, e encaminhar ao MPDFT aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em Programa de Aprendizagem profissional voltado para a formação técnico-profissional metódica, e assim dar continuidade à prestação de serviços ao Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 525.147,84	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 525.147,84	Valor total do contrato:R$ 525.147,84	Contratado:REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	CNPJ/CPF:37.881.902/0001-25	Sócios:ALINE DARIA FERREIRA	Termo aditivo:7	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de Instituição sem fins lucrativos, com parceria com o Serviço Social da Indústria - SESI, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, para recrutar e selecionar e/ou absorver os adolescentes já contratados pela Instituição anterior, e encaminhar ao MPDFT aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, inscritos em Programa de Aprendizagem profissional voltado para a formação técnico-profissional metódica, e assim dar continuidade à prestação de serviços ao Programa Adolescente Aprendiz no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e do seu anexo.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 525.147,84	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 525.147,84
Contrato nº CO Nº 019/SG/MPDFT/2019
CO Nº 019/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 2º Termo Aditivo 1º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo 5º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico para atuar nas dependências do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital	Data de publicação:30/08/2019	Número do edital:009/2019	Início da vigência:29/08/2019	Término da vigência:28/08/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico para atuar nas dependências do MPDFT.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 769.878,36	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 769.878,36	Valor total do contrato:R$ 769.878,36	Contratado:VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA.	CNPJ/CPF:10.563.037/0001-81	Sócios:WAGNER SOUZA FRANCISCO (705.861.441-53; POLYANA MEDINA BORGES (CPF: 012.220.601-08)	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento telefônico para atuar nas dependências do MPDFT.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 769.878,36	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 769.878,36
Contrato nº CO Nº 013/SG/MPDFT/2019
CO Nº 013/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 1 Termo Aditivo 2 Termo Aditivo 3 Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:02/05/2019	Número do edital:05/2019	Início da vigência:26/05/2019	Término da vigência:25/05/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 71.887,66	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 71.887,66	Valor total do contrato:R$ 71.887,66	Contratado:CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	CNPJ/CPF:72.843.212/0001-41	Sócios:MARCOS MALFATTI (083.608.218-44) CENTURYLINK PARTICIPACOES E COMERCIAL LTDA. (03.357.424/0001-04) GC IMPSAT HOLDINGS II LTD (08.890.281/0001-07) DURVAL CARVALHO DE AVILA JACINTHO (058.897.678-44) ANTONIO ROBERTO VITOR RANA (153.786.018-60)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) através de link dedicado de comunicação de dados, incluindo cessão, instalação, ativação, configuração de equipamentos e serviço de suporte técnico.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 71.887,66	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 71.887,66
Contrato nº CO Nº 015/SG/MPDFT/2019
CO Nº 015/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 1ª Apostila 5º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das Unidades do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:25/04/2019	Número do edital:12/2019	Início da vigência:25/04/2019	Término da vigência:24/04/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das Unidades do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 16.139,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 16.139,00	Valor total do contrato:R$ 16.291,15	Contratado:CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	CNPJ/CPF:22.575.793/0001-00	Sócios:HUGO FLAVIO RIBEIRO SILVA	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de desratização e desinsetização em geral (eliminação de baratas, formigas, pulgas, aranhas, traças, cupins, escorpiões) para áreas internas e externas das dependências das Unidades do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 16.139,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 16.139,00
Contrato nº CO Nº 008/SG/MPDFT/2019
CO Nº 008/SG/MPDFT/2019 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao Contrato 9° Termo Aditivo ao Contrato Termo de Rescisão	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços (ITEM 1), bem como na prestação de serviços de almoxarife (ITEM 2), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital.	Data de publicação:07/02/2019	Número do edital:70/2018	Início da vigência:11/02/2019	Término da vigência:30/04/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços (ITEM 1), bem como na prestação de serviços de almoxarife (ITEM 2), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 7.192.389,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 7.192.389,00	Valor total do contrato:R$ 7.192.389,00	Contratado:GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME	CNPJ/CPF:14.914.101/0001-82	Sócios:GUSTAVO MELO DE SOUZA (405.001.198-05)	Termo aditivo:10	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços (ITEM 1), bem como na prestação de serviços de almoxarife (ITEM 2), de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 7.192.389,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 7.192.389,00
Contrato nº 026/SG/MPDFT/2018
026/SG/MPDFT/2018 Integra do Contrato 1º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 5º Termo Aditivo 6º Termo Aditivo 7º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, renovação e limpeza das áreas ajardinadas e lotes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, lotes não edificados com vegetação nativa, árvores e arbustos, com emprego de recursos humanos, equipamentos, insumos próprios, sem dedicação exclusiva de mão de obra	Data de publicação:21/09/2018	Número do edital:Pregão Eletrônico n.º 21/2018	Início da vigência:01/10/2018	Término da vigência:30/09/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, renovação e limpeza das áreas ajardinadas e lotes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, lotes não edificados com vegetação nativa, árvores e arbustos, com emprego de recursos humanos, equipamentos, insumos próprios, sem dedicação exclusiva de mão de obra	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 419.489,40	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 419.489,40	Valor total do contrato:R$ 415.087,74	Contratado:UNSERVE COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	CNPJ/CPF:12.742.245/0001-73	Sócios:LUCAS OFUGI RODRIGUES MIRANDA (CPF: 033.480471-02); MATHEUS OFUGI RODRIGUES MIRANDA (CPF: 033.480.481-76)	Termo aditivo:7	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, renovação e limpeza das áreas ajardinadas e lotes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, lotes não edificados com vegetação nativa, árvores e arbustos, com emprego de recursos humanos, equipamentos, insumos próprios, sem dedicação exclusiva de mão de obra	Unidade de medida:Unidade	Valor unitário:R$ 419.489,40	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 419.489,40
Contrato nº CO Nº 024/SG/MPDFT/2018
CO Nº 024/SG/MPDFT/2018 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo - prorrogação 4º Termo Aditivo 5º Termo Aditivo 6º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, equipamentos e/ou acessórios, para sistema de telecomunicações pertencente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:29/08/2018	Número do edital:13/2018	Início da vigência:03/09/2018	Término da vigência:02/09/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, equipamentos e/ou acessórios, para sistema de telecomunicações pertencente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 386.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 386.000,00	Valor total do contrato:R$ 391.049,72	Contratado:3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	CNPJ/CPF:04.238.297/0001-89	Sócios:GIUSEPPE FORESTIERO (989.128.018-72) RODRIGO ROSARIO CAVALCANTE (283.646.158-66) GILBERTO ZACARO JUNIOR (043.669.268-65) LOURINALDO FRANCISCO DA SILVA (097.383.588-50)	Termo aditivo:7	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e suporte técnico, com eventual fornecimento de peças, equipamentos e/ou acessórios, para sistema de telecomunicações pertencente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 386.000,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 386.000,00
Contrato nº CO Nº 019/SG/MPDFT/2018
CO Nº 019/SG/MPDFT/2018 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo - prorrogação 4º Termo Aditivo - altera endereço e prorroga vigência 5º Termo Aditivo - prorrogação	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços para atender as necessidades do MPDFT, conforme especificações constantes neste Contrato, no Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2017 - CONFEA e seus Anexos e na Ata de Registro de Preços nº 004/2017 - CONFEA.	Data de publicação:27/06/2018	Número do edital:04/2017 - CONFEA	Início da vigência:25/06/2020	Término da vigência:24/06/2024	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços para atender as necessidades do MPDFT.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 957.981,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 957.981,00	Valor total do contrato:R$ 957.981,00	Contratado:GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA.	CNPJ/CPF:08.220.275/0001-42	Sócios:GUSTAVO FARIA DE CARVALHO	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços para atender as necessidades do MPDFT.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 957.981,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 957.981,00
Contrato nº CO Nº 018/SG/MPDFT/2018
CO Nº 018/SG/MPDFT/2018 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo - prorrogação 2º Termo Aditivo - reajuste e prorrogação 3º Termo Aditivo - reajuste 4º Termo Aditivo - prorrogação Apostila n.°2 CO 18/2018	Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da solução Guardião Web, de forma contínua, com supervisão e monitoramento online.	Data de publicação:19/06/2018	Número do edital:Inexigibilidade de Licitação	Início da vigência:18/06/2018	Término da vigência:17/06/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da solução Guardião Web, de forma contínua, com supervisão e monitoramento online.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 202.107,24	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 202.107,24	Valor total do contrato:R$ 202.107,24	Contratado:DÍGITRO TECNOLOGIA S.A	CNPJ/CPF:83.472.803/0001-76	Sócios:GERALDO AUGUSTO XAVIER FARACO (342.692.159-68) MILTON JOAO DE ESPINDOLA (251.985.059-00) JOSE FERNANDO XAVIER FARACO (305.745.449-68)	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da solução Guardião Web, de forma contínua, com supervisão e monitoramento online.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 202.107,24	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 202.107,24
Contrato nº CO Nº 015/SG/MPDFT/2018
CO Nº 015/SG/MPDFT/2018 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 1º Termo Apostila ao Contrato 3° TA CO 15/SG/MPDFT/2018	Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento das instalações da Promotoria de Justiça de Águas Claras no Centro Empresarial Taguatinga Shopping, com exceção da Iluminação Pública.	Data de publicação:07/05/2018	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:05/08/2018	Término da vigência:04/08/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento das instalações da Promotoria de Justiça de Águas Claras no Centro Empresarial Taguatinga Shopping.	Unidade de medida:KW	Valor unitário:R$ 24.058,56	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 24.058,56	Valor total do contrato:R$ 24.058,56	Contratado:CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92	Sócios:COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA (00.070.698/0001-11)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento das instalações da Promotoria de Justiça de Águas Claras no Centro Empresarial Taguatinga Shopping.	Unidade de medida:KW	Valor unitário:R$ 24.058,56	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 24.058,56
Contrato nº CO Nº 005/SG/MPDFT/2018
CO Nº 005/SG/MPDFT/2018 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo - reajustamento 8º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo ao Contrato 10º Termo Aditivo ao Contrato 11° Termo Aditivo ao Contrato 12° Termo Aditivo ao Contrato Apostila nº 1 ao Contrato 13º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para operação dos sistemas de sonorização, comunicação audiovisual e captação de imagens do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:25/01/2018	Número do edital:20/2017	Início da vigência:01/02/2019	Término da vigência:05/06/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Prestação de serviços técnicos para operação dos sistemas de sonorização, comunicação audiovisual e captação de imagens do MPDFT.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 639.306,66	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 639.306,66	Valor total do contrato:R$ 639.306,66	Contratado:LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	CNPJ/CPF:00.482.840/0001-38	Sócios:FRANCISCO LOPES DE AGUIAR (940.930.758-91) GILVANA MERI BELEGANTE (625.248.369-91)	Termo aditivo:14	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Prestação de serviços técnicos para operação dos sistemas de sonorização, comunicação audiovisual e captação de imagens do MPDFT.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 639.306,66	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 639.306,66
Contrato nº CO Nº 006/SG/MPDFT/2018
CO Nº 006/SG/MPDFT/2018 Íntegra do Contrato 1º Termo Apostila ao Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Apostila ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao contrato 9º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Serviço de entrega e fornecimento de jornais e revistas de circulação nacional, assim como a disponibilização de senhas de acesso on-line da versão eletrônica dos respectivos periódicos, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:23/01/2018	Número do edital:80/2017	Início da vigência:06/02/2018	Término da vigência:05/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Entrega e fornecimento de jornais e revistas de circulação nacional, assim como a disponibilização de senhas de acesso on-line da versão eletrônica dos respectivos periódicos.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 14.473,90	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 14.473,90	Valor total do contrato:R$ 14.473,90	Contratado: ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA. - ME	CNPJ/CPF:10.719.671/0001-60	Sócios:FRANCISCO ELDIO FERNANDES ALEXANDRE (512.923.191-00) ZELIA GOMES DA SILVA (258.360.561-53)	Termo aditivo:13	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Entrega e fornecimento de jornais e revistas de circulação nacional, assim como a disponibilização de senhas de acesso on-line da versão eletrônica dos respectivos periódicos.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 14.473,90	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 14.473,90
Contrato nº CO Nº 067/SG/MPDFT/2017
CO Nº 067/SG/MPDFT/2017 Integra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de acesso web, mediante assinatura anual e logins individuais para usuários da Secretaria de Comunicação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com possibilidade de downloads de fotos/imagens/ilustrações/áudios, para utilização irrestrita em materiais institucionais impressos, audiovisuais e eletrônicos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data da publicação:16/01/2018	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:22/12/2017	Término da vigência:21/12/2021	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 15.600,00	Contratado:SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	CNPJ/CPF:14.278.276/0001-40	Sócios:SAULO GUIMARAES PEDROSA (076.684.356-46)	Termo aditivo:4	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CO Nº 054/SG/MPDFT/2017
CO Nº 054/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, cópias monocromáticas, policromáticas, encadernação, plastificação, cópias e impressão digital em grandes formatos (mapas, plantas e outros), conforme especificações constantes deste instrumento, seu anexo, e dos anexos do edital.	Data de publicação:12/12/2017	Número do edital:19/2017	Início da vigência:03/12/2017	Término da vigência:02/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:Cópia / cópia digitalizada/impressão monocromática, tamanho A4	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 0,15	Quantidade:1320000.00	Valor total do item:R$ 198.000,00	Valor total do contrato:R$ 216.999,00	Contratado:COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA	CNPJ/CPF:03.462.349/0001-33	Sócios:MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA (327.362.901-00) MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BONOW (583.737.301-25)	Termo aditivo:5	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Cópia / cópia digitalizada/impressão monocromática, tamanho A4	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 0,15	Quantidade:1320000.00	Valor total do item:R$ 198.000,00
							Item 2
							Item fornecido:Cópia / cópia digitalizada/impressão monocromática, tamanho A3	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 0,50	Quantidade:240.00	Valor total do item:R$ 120,00
							Item 3
							Item fornecido:Cópia / impressão colorida, tamanhos A4	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 1,00	Quantidade:6000.00	Valor total do item:R$ 6.000,00
							Item 4
							Item fornecido:Plastificação tamanho carteirinha ou carteira funcional, tamanho 110cm², em plástico de 0,05mm	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 1,50	Quantidade:180.00	Valor total do item:R$ 270,00
							Item 5
							Item fornecido:Plastificação tamanho A4, plástico de 0.05mm	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 2,75	Quantidade:300.00	Valor total do item:R$ 825,00
							Item 6
							Item fornecido:Encadernação em PVC, com espiral, para até 100 (cem) folhas	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 1,50	Quantidade:1800.00	Valor total do item:R$ 2.700,00
							Item 7
Item fornecido:Encadernação em PVC, com espiral, para até 200 (duzentas) folhas	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 2,00	Quantidade:600.00	Valor total do item:R$ 1.200,00
Item 8
Item fornecido:Encadernação em PVC, com espiral, para até 400 (quatrocentas) folhas	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 3,00	Quantidade:600.00	Valor total do item:R$ 1.800,00
Item 9
Item fornecido:Cópia/impressão colorida, tamanho A3	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 1,64	Quantidade:600.00	Valor total do item:R$ 984,00
Item 10
Item fornecido:Encadernação em capa dura, vulcapel, na cor preta, com texto na cor dourada, para até 100 (cem) folhas	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 40,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 480,00
Item 11
Item fornecido:Encadernação em capa dura, vulcapel, na cor preta, com texto na cor dourada, para até 300 (trezentas) folhas	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 45,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 540,00
Item 12
Item fornecido:Encadernação em capa dura, vulcapel, na cor preta, com texto na cor dourada, para até 700 (setecentas) folhas	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 30,00	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 720,00
Item 13
Item fornecido:Cópia xerográfica monocromática, em grandes formatos (mapas, plantas e outros), em papel sulfite 75g/m², com largura de até 90cm	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 5,00	Quantidade:600.00	Valor total do item:R$ 3.000,00
Item 14
Item fornecido:Impressão monocromática, em grandes formatos (mapas, plantas e outros), em papel sulfite 75g/m², com largura de até 90cm	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 10,00	Quantidade:36.00	Valor total do item:R$ 360,00
Contrato nº CO Nº 055/SG/MPDFT/2017
CO Nº 055/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo - repactuação e prorrogação Apostila nº 1 9º Termo Aditivo ao Contrato 10º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de operação e manutenção (preventiva e corretiva) nos sistemas centralizados de climatização, exaustão e renovação de ar, dotados de centrais de água gelada, splits, sistemas VRF, ar condicionado de janelas e operação de automação central, nos edifícios do MPDFT, com fornecimento de materiais de consumo, e ainda, serão fornecidas as peças de reposição, componentes e/ou acessórios reembolsáveis, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:29/11/2017	Número do edital:30/2017	Início da vigência:01/12/2017	Término da vigência:30/11/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviços de operação e manutenção (preventiva e corretiva) nos sistemas centralizados de climatização, exaustão e renovação de ar, dotados de centrais de água gelada, splits, sistemas VRF, ar condicionado de janelas e operação de automação central, nos edifícios do MPDFT, com fornecimento de materiais de consumo, e ainda, serão fornecidas as peças de reposição, componentes e/ou acessórios reembolsáveis, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 2.004.624,22	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 2.004.624,22	Valor total do contrato:R$ 2.004.624,22	Contratado:RCS TECNOLOGIA LTDA.	CNPJ/CPF:08.220.952/0001-22	Sócios:RODRIGO DA COSTA SILVA (871.384.251-04) SILVANA DA COSTA SILVA (461.307.481-91) LUIS ALBUQUERQUE RIBEIRO JUNIOR (958.196.651-04) SERGIO TADEU DA SILVA BARROS (623.537.482-87)	Termo aditivo:10	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviços de operação e manutenção (preventiva e corretiva) nos sistemas centralizados de climatização, exaustão e renovação de ar, dotados de centrais de água gelada, splits, sistemas VRF, ar condicionado de janelas e operação de automação central, nos edifícios do MPDFT, com fornecimento de materiais de consumo, e ainda, serão fornecidas as peças de reposição, componentes e/ou acessórios reembolsáveis, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Unidade de medida:sv	Valor unitário:R$ 2.004.624,22	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 2.004.624,22
Contrato nº CO Nº 053/SG/MPDFT/2017
CO Nº 053/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo ao Contrato 10º Termo Aditivo com DOU 11º Termo Aditivo ao Contrato TERMO DE RESCISÃO CO 53/2017	Objeto:Contratação de empresa de segurança privada, especializada na prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, sendo executado com armas letais ou não-letais, no âmbito do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital.	Data de publicação:23/11/2017	Número do edital:29/2017	Início da vigência:01/12/2017	Término da vigência:30/11/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:12x36 diurno	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 12.754,00	Quantidade:41.00	Valor total do item:R$ 522.914,00	Valor total do contrato:R$ 16.560.247,20	Contratado:VERTICAL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA.	CNPJ/CPF:03.602.646/0001-37	Sócios:MEIRY DE ARAUJO SANTOS; PAULO HENRIQUE SANTOS	Termo aditivo:11	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:12x36 diurno	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 12.754,00	Quantidade:41.00	Valor total do item:R$ 522.914,00
							Item 2
							Item fornecido:12x36 noturno	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 14.247,60	Quantidade:40.00	Valor total do item:R$ 569.904,00
							Item 3
							Item fornecido:44 horas armado - letal	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 6.725,58	Quantidade:26.00	Valor total do item:R$ 174.865,08
							Item 4
							Item fornecido:44 horas armado - não letal	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 6.734,50	Quantidade:6.00	Valor total do item:R$ 40.407,00
							Item 5
Item fornecido:Supervisor de Serviço Diurno 44 (quarenta e quatro) horas	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 7.881,92	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 7.881,92
Item 6
Item fornecido:Supervisor de Serviço 12x36 noturno	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 16.701,58	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 16.701,58
Item 7
Item fornecido:Supervisor de Serviço 12x36 diurno	Unidade de medida:posto	Valor unitário:R$ 14.910,02	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 14.910,02
Item 8
Item fornecido:AUXÍLIO SAÚDE	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 140,00	Quantidade:189.00	Valor total do item:R$ 26.460,00
Item 9
Item fornecido:AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 14,00	Quantidade:189.00	Valor total do item:R$ 2.646,00
Item 10
Item fornecido:FUNDO SOCIAL E ODONTOLÓGICO	Unidade de medida:un	Valor unitário:R$ 9,00	Quantidade:189.00	Valor total do item:R$ 1.701,00
Contrato nº CO Nº 050/SG/MPDFT/2017
CO Nº 050/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo 7º Termo Aditivo 8° Termo Aditivo	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de links de comunicação de dados de alta velocidade, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviço de suporte técnico, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:31/10/2017	Número do edital:40/2017	Início da vigência:26/10/2017	Término da vigência:25/10/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviço de links de comunicação de dados de alta velocidade, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviço de suporte técnico.	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 25.057,93	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 25.057,93	Valor total do contrato:R$ 612.890,32	Contratado:CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME	CNPJ/CPF:11.325.221/0001-56	Sócios:WALLACE FEITOSA SALVIANO (054.257.021-16) ALLAN FEITOSA SALVIANO (038.253.421-23)	Termo aditivo:8	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviço de links de comunicação de dados de alta velocidade, incluindo instalação, configuração, manutenção e serviço de suporte técnico.	Unidade de medida:mês	Valor unitário:R$ 25.057,93	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 25.057,93
Contrato nº CO Nº 040/SG/MPDFT/2017
CO Nº 040/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato	Objeto:Contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:25/09/2017	Número do edital:38/2017	Início da vigência:02/10/2017	Término da vigência:04/05/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Unidade de medida:UN	Valor unitário:R$ 29.774,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 29.774,00	Valor total do contrato:R$ 29.774,00	Contratado:NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	CNPJ/CPF:10.666.918/0001-28	Sócios:TANIA RODRIGUES BEZERRA GUERRA (417.846.341-15)	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split inverter, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Unidade de medida:UN	Valor unitário:R$ 29.774,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 29.774,00
Contrato nº 038/SG/MPDFT/2017
038/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo - reequilíbrio 10º Termo Aditivo ao Contrato 11º Termo Aditivo ao Contrato 12º Termo Aditivo ao Contrato 13º Termo Aditivo ao Contrato 14º Termo Aditivo ao Contrato 15º Termo Aditivo ao Contrato 16° Termo Aditivo ao Contrato 17° Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais do MPDFT, com fornecimento de peças, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:12/09/2017	Número do edital:16/2017	Início da vigência:01/09/2017	Término da vigência:31/08/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais do MPDFT, com fornecimento de peças.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 3.154.167,21	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 3.154.167,21	Valor total do contrato:R$ 3.421.599,78	Contratado:TECNICALL ENGENHARIA LTDA.	CNPJ/CPF:72.581.283/0001-13	Sócios:HELDER NORONHA BARROS (486.893.946-72) GUSTAVO LOPES BARROS (049.413.021-09) GABRIELA LOPES BARROS (049.414.231-60)	Termo aditivo:16	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais do MPDFT, com fornecimento de peças.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 3.154.167,21	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 3.154.167,21
Contrato nº 036/SG/MPDFT/2017
036/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato	Objeto:Constitui objeto deste Contrato a distribuição, pela CONTRATADA, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do MPDFT.	Data de publicação:01/09/2017	Número do edital:Inexibilidade de Licitação	Início da vigência:31/08/2017	Término da vigência:30/08/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do MPDFT.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 383.525,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 383.525,00	Valor total do contrato:R$ 383.525,00	Contratado:EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.	CNPJ/CPF:09.168.704/0001-42	Sócios:Empresa Publica Federal	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do MPDFT.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 383.525,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 383.525,00
Contrato nº 037/SG/MPDFT/2017
037/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 1ª Apostila ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento da bomba de incêndio do Edifício-Sede do MPDFT, listada abaixo, sob sua responsabilidade, com exceção da Iluminação Pública.	Data de publicação:01/09/2017	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:10/12/2017	Término da vigência:09/12/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Fornecimento de energia elétrica, baixa tensão.	Unidade de medida:KW	Valor unitário:R$ 786,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 786,00	Valor total do contrato:R$ 786,00	Contratado:NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A.	CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92	Sócios:NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A.	Termo aditivo:2	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Fornecimento de energia elétrica, baixa tensão.	Unidade de medida:KW	Valor unitário:R$ 786,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 786,00
Contrato nº 033/2017
033/2017 Termo de cessão - íntegra Publicação DOU Apostila 01 - reajuste Apostila 03 - Reajuste Apostila 02 - Reajuste Apostila 04 - Reajuste	Objeto:a cessão de uso em favor da ASMIP, em caráter precário e a título oneroso, com ressarcimento de despesas, do espaço correspondente à sala 159, localizada no Edifício Sede do MPDFT, com área de 30,45m², tendo por finalidade específica a instalação da Associação dos Servidores do MPDFT. * Publicado no DOU nº 157, seção 3, p. 125. - (Processo físico antigo nº 08190.121004/13-31)	Data da publicação:16/08/2017	Número do edital:inexigibilidade de licitação	Início da vigência:10/08/2017	Término da vigência:10/08/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 0,00	Contratado:ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT - ASMIP	CNPJ/CPF:02.708.717/0001-18	Sócios:ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MPDFT - ASMIP	Termo aditivo:2	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº 034/2017
034/2017 Termo de cessão - íntegra Publicação DOU Apostila nº 01 - reajuste Apostila n. 03 - Reajuste Apostila n. 02 - Reajuste Apostila n. 04 - Reajuste	Objeto:a cessão de uso em favor da AMPDFT, em caráter precário e a título oneroso, com ressarcimento de despesas, do espaço correspondente às salas 156 e 157, localizadas no Edifício Sede do MPDFT, com área de 60,91m², tendo por finalidade específica a instalação da Associação do MPDFT. * Publicado no DOU nº 116, seção 3, p. 119 # apostila nº 1 - reajusta o valor da seção em 4,2712%, a contar de 16/6/2018.	Data da publicação:20/06/2017	Número do edital:inexigibilidade de licitação	Início da vigência:20/06/2017	Término da vigência:19/06/2022	Situtação:Ativo	Itens:Não há itens neste contrato.					Valor total do contrato:R$ 0,00	Contratado:ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - AMPDFT	CNPJ/CPF:00.718.742/0001-57	Sócios:ASSOCIAÃ??Ã??O DO MINISTÃ??RIO PÃ??BLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÃ??RIOS - AMPDFT	Termo aditivo:4	Gestores e Fiscais:Informação indisponível
Contrato nº CO Nº 030/SG/MPDFT/2017
CO Nº 030/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 2ª Apostila ao Contrato 1ª Apostila ao Contrato 1º Termo Aditivo - retificação 2º Termo Aditivo - prorrogação 3ª Apostila - reajuste 3º Termo Aditivo - Prorrogação	Objeto:O objeto deste contrato é a cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, em caráter precário e a título oneroso, das áreas constantes do quadro abaixo, totalizando 109,57 m2, tendo por finalidade específica a instalação de um Posto de Atendimento Bancário (PAB) no Edifício Sede do MPDFT e de terminais de auto-atendimento bancário (ATM) nas unidades relacionadas, para utilização pelo CEDENTE, seus membros e servidores.	Data de publicação:05/06/2017	Número do edital:S/N	Início da vigência:01/06/2017	Término da vigência:31/05/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, em caráter precário e a título oneroso, das áreas constantes do quadro abaixo, totalizando 109,57 m2,	Unidade de medida:CESSÃO	Valor unitário:R$ 4.000,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 48.000,00	Valor total do contrato:R$ 42.180,00	Contratado:BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ/CPF:00.000.000/5881-56	Sócios:BANCO DO BRASIL - cnpj 00.000.000.0001/91	Termo aditivo:6	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:cessão de uso pelo CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, em caráter precário e a título oneroso, das áreas constantes do quadro abaixo, totalizando 109,57 m2,	Unidade de medida:CESSÃO	Valor unitário:R$ 4.000,00	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 48.000,00
Contrato nº CO Nº 003/SG/MPDFT/2017
CO Nº 003/SG/MPDFT/2017 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 1º Termo Apostila ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa de engenharia especializada para realização de serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, inclusive no sistema de monitoramento de tráfego TKVISION, nos elevadores de marca Thyssenkrupp instalados no Edifício-Sede do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:17/02/2017	Número do edital:08/2017	Início da vigência:19/02/2017	Término da vigência:18/02/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, inclusive no sistema de monitoramento de tráfego TKVISION, nos elevadores de marca Thyssenkrupp instalados no Edifício-Sede do MPDFT	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 194.256,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 194.256,00	Valor total do contrato:R$ 194.256,00	Contratado:TK ELEVADORES BRASIL LTDA. (EX THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.)	CNPJ/CPF:90.347.840/0006-22	Sócios:THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. UNIPERSONAL - CNPJ 05.723.292/0001-04	Termo aditivo:6	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Serviços de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva, inclusive no sistema de monitoramento de tráfego TKVISION, nos elevadores de marca Thyssenkrupp instalados no Edifício-Sede do MPDFT	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 194.256,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 194.256,00
Contrato nº 047/SG/MPDFT/2016
047/SG/MPDFT/2016 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo - prorrogação 10º Termo Aditivo supressão 11º Termo Aditivo - repactuação 12º Termo Aditivo - prorrogação 13º Termo Aditivo - repactuação e reajuste	Objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção no Edifício-Sede e nas diversas Promotorias de Justiça do MPDFT, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:15/12/2016	Número do edital:62/2016	Início da vigência:12/12/2016	Término da vigência:11/12/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Recepcionista	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 3.797,14	Quantidade:29.00	Valor total do item:R$ 110.117,06	Valor total do contrato:R$ 1.403.793,02	Contratado:DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.	CNPJ/CPF:09.370.244/0001-30	Sócios:KLEBERT SOUZA DE ANDRADE (017.935.551-17) MARIA LUCILLY SOUZA MACHADO (048.530.221-71)	Termo aditivo:13	Gestores e fiscais:Informação indisponível
		Data de publicação:15/12/2016	Número do edital:62/2016	Início da vigência:12/12/2016	Término da vigência:11/12/2022	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:Recepcionista	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 3.797,14	Quantidade:29.00	Valor total do item:R$ 110.117,06								Valor total do contrato:R$ 1.403.793,02	Contratado:DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.	CNPJ/CPF:09.370.244/0001-30		Termo aditivo:13	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Supervisor	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 4.855,89	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 4.855,89
Contrato nº CO Nº 041/SG/MPDFT/2016
CO Nº 041/SG/MPDFT/2016 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo ao Contrato 10º Termo Aditivo ao Contrato 11º Termo Aditivo ao Contrato 12º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Brigada Particular Contra Incêndio, para execução das atividades de prevenção e combate a princípio de incêndio, controle do pânico e primeiros socorros, nas dependências do Edifício Sede do MPDFT, com o fornecimento de materiais de consumo necessários ao funcionamento da Brigada de Incêndio, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, dos seus anexos e dos anexos do edital.	Data de publicação:12/12/2016	Número do edital:02/2016	Início da vigência:05/12/2016	Término da vigência:04/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:Chefe de Brigada	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 20.075,73	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 20.075,73	Valor total do contrato:R$ 1.699.199,28	Contratado:DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.	CNPJ/CPF:09.370.244/0001-30	Sócios:KLEBERT SOUZA DE ANDRADE (017.935.551-17) MARIA LUCILLY SOUZA MACHADO (048.530.221-71)	Termo aditivo:12	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Chefe de Brigada	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 20.075,73	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 20.075,73
Item 2
Item fornecido:Masculino 12X36 Diurno	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 16.464,21	Quantidade:5.00	Valor total do item:R$ 82.321,05
Item 3
Item fornecido:Masculino 12X36 Noturno	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 18.212,38	Quantidade:2.00	Valor total do item:R$ 36.424,76
Contrato nº 036/SG/MPDFT/2016
036/SG/MPDFT/2016 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 1º Termo Apostila ao Contrato	Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da CONTRATADA para atendimento das necessidades da demanda do MPDFT na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do MPDFT ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora. Parágrafo Único - Qualquer eventual mudança das características e/ou dos dados cadastrais do CONSUMIDOR e/ou da Unidade Consumidora descritas anteriormente deverá ser informada à CONTRATADA, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.	Data de publicação:30/11/2016	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:16/11/2016	Término da vigência:15/11/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da CONTRATADA para atendimento das necessidades da demanda do MPDFT na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do MPDFT ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 13.440,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 13.440,00	Valor total do contrato:R$ 13.440,00	Contratado:NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A.	CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92	Sócios:COMPANHIA ENERGÃƒÂƒÃ‚Â‰TICA DE BRASILIA (00.070.698/0001-11)	Termo aditivo:3	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Regular os direitos e obrigações das PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA de propriedade da CONTRATADA para atendimento das necessidades da demanda do MPDFT na área de concessão, observados o MUSD contratado e o PONTO DE CONEXÃO, necessário ao funcionamento de suas instalações. Estabelecer os termos, as condições e os procedimentos técnicos, operacionais e comerciais referentes ao uso e a conexão do MPDFT ao SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO que interligará a rede de distribuição à unidade consumidora.	Unidade de medida:SV	Valor unitário:R$ 13.440,00	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 13.440,00
Contrato nº CO Nº 026/SG/MPDFT/2016
CO Nº 026/SG/MPDFT/2016 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo ao Contrato 10º Termo Aditivo ao Contrato 11º Termo Aditivo ao Contrato Termo de Rescisão ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem e garçom, com fornecimento mensal de material de limpeza para higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para execução dos serviços contratados, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento e dos anexos do edital.	Data de publicação:04/10/2016	Número do edital:47/2016	Início da vigência:30/09/2018	Término da vigência:29/09/2022	Situação:Ativo	Item fornecido:Encarregado(a) (44h)	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 7.057,75	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 7.057,75	Valor total do contrato:R$ 2.996.243,40	Contratado:REAL JG FACILITIES EIRELI	CNPJ/CPF:08.247.960/0001-62	Sócios:JOSE GOMES FERREIRA FILHO (718.246.931-68) OLINDINA JANSEN PEREIRA (244.760.721-00)	Termo aditivo:12	Gestores e fiscais:Informação indisponível
							Item 1
							Item fornecido:Encarregado(a) (44h)	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 7.057,75	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 7.057,75
							Item 2
Item fornecido:Copeira(o) (44h)	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 4.328,23	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 103.877,52
Item 3
Item fornecido:Copeira(o) (12hx36h Diurno)	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 7.710,03	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 7.710,03
Item 4
Item fornecido:Garçom/Garçonete (44h)	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 5.639,24	Quantidade:22.00	Valor total do item:R$ 124.063,28
Contrato nº CO Nº 019/SG/MPDFT/2016
CO Nº 019/SG/MPDFT/2016 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 1º Termo Apostila ao Contrato 2° Termo Aditivo ao Contrato 3° Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA, necessária ao funcionamento de suas instalações localizadas em Sobradinho - DF.	Data de publicação:08/08/2016	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:08/08/2016	Término da vigência:07/08/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, Promotoria de Justiça de Sobrasinho	Unidade de medida:KW	Valor unitário:R$ 91.384,08	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 91.384,08	Valor total do contrato:R$ 91.384,08	Contratado:CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	CNPJ/CPF:07.522.669/0001-92	Sócios:COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA (00.070.698/0001-11)	Termo aditivo:4	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:O presente CONTRATO tem por objetivo, regular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, Promotoria de Justiça de Sobrasinho	Unidade de medida:KW	Valor unitário:R$ 91.384,08	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 91.384,08
Contrato nº CO Nº 056/DG/MPDFT/2015
CO Nº 056/DG/MPDFT/2015 Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 6º Termo Aditivo ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 8º Termo Aditivo ao Contrato 9º Termo Aditivo ao Contrato 10º Termo Aditivo ao Contrato 11º Termo Aditivo ao Contrato	Objeto:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de protocolo e mensageria, de acordo com as condições e as especificações deste instrumento, seus anexos, e dos anexos do edital.	Data de publicação:14/12/2015	Número do edital:56/2015	Início da vigência:10/12/2015	Término da vigência:09/12/2021	Situação:Ativo	Item fornecido:Mensageiro	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 3.398,60	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 40.783,20	Valor total do contrato:R$ 557.615,64	Contratado:JDR SERVICES LTDA. - ME	CNPJ/CPF:22.463.530/0001-09	Sócios:DANIELLE FERREIRA GONCALVES (011.159.931-86) JOAQUINA DE SOUZA FERREIRA SANTOS (586.557.941-04)	Termo aditivo:11	Gestores e fiscais:Informação indisponível
		Data de publicação:14/12/2015	Número do edital:56/2015	Início da vigência:10/12/2015	Término da vigência:09/12/2021	Situação:Ativo	Item 1
Item fornecido:Mensageiro	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 3.398,60	Quantidade:12.00	Valor total do item:R$ 40.783,20								Valor total do contrato:R$ 557.615,64	Contratado:JDR SERVICES LTDA. - ME	CNPJ/CPF:22.463.530/0001-09		Termo aditivo:11	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 2
Item fornecido:Encarregado	Unidade de medida:Posto	Valor unitário:R$ 5.684,77	Quantidade:1.00	Valor total do item:R$ 5.684,77
Contrato nº CO Nº 058/DG/MPDFT/2014
CO Nº 058/DG/MPDFT/2014 Íntegra do Contrato	Objeto:A contratação de empresa concessionária/autorizada para a prestação de serviço telefônico móvel pessoal (SMP), pós pago, nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN) (ITENS 1 E 2) e Longa Distância Internacional (LDI) (ITEM 3) no âmbito do MPDFT	Data de publicação:22/12/2014	Número do edital:91/2014	Início da vigência:01/12/2014	Término da vigência:01/01/2025	Situação:Ativo	Item fornecido:não se aplica	Unidade de medida:-	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:.00	Valor total do item:R$ 0,00	Valor total do contrato:R$ 731.394,00	Contratado:EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	CNPJ/CPF:33.530.486/0001-29	Sócios:EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (02.558.124/0001-12) ROBERTA JERÔNIMO GONSO (615.487.741-20) - Procuradora PAULO WERTHER DE ARAUJO (389.755.727-49) - Procurador	Termo aditivo:Não possui	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:não se aplica	Unidade de medida:-	Valor unitário:R$ 0,00	Quantidade:.00	Valor total do item:R$ 0,00
Contrato nº CO Nº 012/PGJ/MPDFT/2013
CO Nº 012/PGJ/MPDFT/2013 1° Termo Apostila ao Contrato Íntegra do Contrato 1º Termo Aditivo ao Contrato 2º Termo Apostila ao Contrato 2º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Aditivo ao Contrato 3º Termo Apostila ao Contrato 4º Termo Aditivo ao Contrato 4º Termo Apostila ao Contrato 5° Termo Apostila ao Contrato 5º Termo Aditivo ao Contrato 6° Termo Apostila ao Contrato 6° Termo Aditivo ao Contrato 7° Termo Apostila ao Contrato 8° Termo Apostila ao Contrato 7º Termo Aditivo ao Contrato 9° Termo Apostila ao Contrato	Objeto:Este contrato tem por objeto a locação de imóveis na Região Administrativa de Águas Claras, situados na QS 1, Rua 210, Lote 40, Centro Empresarial Taguatinga Shopping, Águas Claras - DF, salas 315 a 328 - 3º Andar, 1206 a 1208 - 12º Andar, 1305 a 1308 - 13º Andar, 1406b a 1408 - 14º Andar, da Torre B, com área total de 1.278,33m², conforme tabela abaixo, bem como 77 (setenta e sete) vagas de garagem não demarcadas, sendo que 60 (sessenta) vagas poderão ser utilizadas 24 horas e 17 (dezessete) vagas poderão ser utilizadas das 6h às 19h de segunda a sexta-feira, exceto feriados.	Data de publicação:21/05/2013	Número do edital:Dispensa de Licitação	Início da vigência:24/04/2013	Término da vigência:23/04/2023	Situação:Ativo	Item fornecido:Locação de imóvel - SALAS 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1206, 1207, 1208, 1305, 1306, 1307, 1308, 1406b, 1407, 1408	Unidade de medida:Mensal	Valor unitário:R$ 75.000,00	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 1.800.000,00	Valor total do contrato:R$ 1.800.000,00	Contratado:PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA.	CNPJ/CPF:26.968.438/0001-51	Sócios:PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (00.475.251/0001-22) PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA (023.621.631-72) WILMA CARVALHO ALVES PEREIRA (619.566.191-00)	Termo aditivo:14	Gestores e fiscais:Informação indisponível
Item 1
Item fornecido:Locação de imóvel - SALAS 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1206, 1207, 1208, 1305, 1306, 1307, 1308, 1406b, 1407, 1408	Unidade de medida:Mensal	Valor unitário:R$ 75.000,00	Quantidade:24.00	Valor total do item:R$ 1.800.000,00
Fonte da informação: Divisão de Contratos e Convênios
Data da última atualização: 23/04/2024 às 15:37

(a) Nº - Informar o número do Termo de contrato ou Nota de empenho, quando esta o substituir.
(b) Objeto - Descrição do objeto do contrato.
(c) Data da Publicação - Data de publicação nos meios de informações devidos (p.e.: Diário Oficial, Jornais de grande circulação).
(d) Nº do Edital - Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente. Informar se houve “dispensa” ou “inexigibilidade”.
(e) Vigência (Início) - Data de início da vigência do contrato no formato dd/mm/aaaa. (e’) Vigência (Término) - Data de término da vigência do contrato no formato dd/mm/aaaa.
(f) Situação - Situação do contrato, indicando se ativo, concluído ou rescindido.
(g) Item Fornecido - Descrição do(s) item(ns) a ser(em) atendido(s) pelo contrato. Excetuam-se os materiais de consumo.
(h) Unidade de Medida - Unidade de medida do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s). (p.e.: m, m², l, gr., kg, un).
(i) Valor Unitário - Valor unitário do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s).
(j) Quantidade - Quantidade do(s) item(ens) a ser(em) fornecido(s).
(k) Valor Total do Item - Valor total de cada item, de acordo com a fórmula (i) x (j).
(l) Valor Total do Contrato - Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.
(m) Contratado - Nome da empresa ou da pessoa física contratada.
(n) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF da empresa ou pessoa física contratada.
(o) Sócios - Nome e CPF dos três principais integrantes de seu quadro societário, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.
(p) Termo Aditivo - Indicar o número quantitativo de termos aditivos, que deverá estar em hiperlink
(q) Gestores e Fiscais - Responsáveis pela gestão do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “e” a “l” e “m”

Responsável pelas informações/fonte:
Divisão de Contratos e Convênios

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